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ALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737)

Kodi 1014118

84.4 mlnVlera, lekë
308Pagesa
28Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 65 62,325,065
RAIFFEISEN BANK SH.A 31 4,062,392
STAR SECURITY Service 14 3,696,171
ANAKONDA SECURITY 10 3,117,367
ANA 2001. 18 2,274,984
RAIMONDA CENO 24 2,103,809
ELMIR VANGJELI 2 2,011,699
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 25 774,821
ASI-2A CO 12 747,495
BUJAR MEHILLI 1 622,587

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 48 24,301,237
Shtese page per vjetersi ne pune 47 16,206,383
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 47 11,626,459
Shtese page per funksionin 49 8,789,459
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 24 6,813,538
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 4 2,846,944
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 8 2,669,125
Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala 6 2,518,154

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Vlore (3737)

308 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
23.04.2019 reg. 19.04.2019 ANA 2001. Blerje dokumentacioni 1014118 ALUIZNI BLERJE DOKUMENTACIONI U.TITULLARI NR.4135, DT.16.04.2019, FAT.NR.71, DT.17.04.2019, SERIA 75427316 24,000 4710141182019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 UJËSJELLËS - KANALIZIME Uje 1014118 ALUIZNI UJE MARS 2019, NR.FAT.631323, DT.31.03.2019 1,060 4410141182019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014118 ALUIZNI ENERGJI MARS 2019, NR.FAT.292861652, DT.29.03.2019 99,321 4510141182019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 ANA 2001. Kancelari 1014118 ALUIZNI BLERJE KANCELARI UP NR.3870, DT.09.04.2019, FAT.NR.66, DT.15.04.2019, SERIA 75427311 143,640 46110141182019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 ANAKONDA SECURITY Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1014118 ALUIZNI SHERBIM ROJE OBJEKTI PERIUDHA 05-31 MARS 2019 UP NR.300, DT.10.01.2019, KONTR.NR.2329, DT.05.03.2019, FAT.NR.92, D... 271,900 4210141182019
10.04.2019 reg. 09.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014118 ALUIZNI POSTA FAT NR 67979167 DAT 31.03.2019,67979479 DAT 25.03.2019 46,420 4110141182019
10.04.2019 reg. 09.04.2019 NISATEL Sherbime telefonike 1014118 ALUIZNI NISATEL MARS 2019 FAT NR 1060 DAT 30.03.2019 SERI 72870816 6,900 4010141182019
10.04.2019 reg. 09.04.2019 ASI-2A CO Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1014118 ALUIZMI BLERJE METRA UP NR 3775 DAT 05.04.2019 FAT NR 22 DAT 08.04.2019 SERI 65516172 39,624 3910141182019
05.04.2019 reg. 04.04.2019 RAIMONDA CENO Karburant dhe vaj 1014118 ALUIZNI KARBURANT KONTR.NR.413, DT.15.01.2019, UP NR.80, DT.07.01.2019, FAT.NR.32, DT.15.01.2019, SERIA 66406832 75,882 3910141182019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1014118 ALUIZNI PAGAT MARS 2019, BORDERO 179,802 3810141182019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1014118 ALUIZNI PAGAT PUNONJES ME KONTRATE MARS 2019 BORDERO 1,747,183 3710141182019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1014118 ALUIZNI PAGAT MARS 2019, BORDERO 728,506 3610141182019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 JON ALB FLORA Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 1014118 ALUIZNI SHERBIME TE PASTRIMIT DHE GJELBERIMIT U.TITULLARI NR.2992, DT.19.03.2019, FAT.NR.73, DT.26.03.2019, SERIA 67405424 25,008 3510141182019
28.03.2019 reg. 26.03.2019 BANKA CREDINS Rimbursim i Bonove te Privatizimit per legalizimin e objekteve informale, Te Dala 1014118 ALUIZNI KTHIM TARIFE PARCELE NDERTIMORE PER FLAMUR ALIMANI, PROCES VERBAL NR.2760, DT.13.03.2019, ME BORDERO 2019 204,000 3410141182019
26.03.2019 reg. 25.03.2019 ANA 2001. Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1014118 ALUIZNI FURNIZIME MATERIALE TE TJERA ZYRE U.TITULLARI2991, DT.19.03.2019, FAT.NR.50, DT.19.03.2019, SERIA 72112345 39,720 3310141182019
25.03.2019 reg. 21.03.2019 UJËSJELLËS - KANALIZIME Uje 1014118 ALUIZNI UJE SHKURT 2019, FAT.NR.575206, DT.28.02.2019 6,403 3110141182019
25.03.2019 reg. 21.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014118 ALUIZNI ENERGJI SHKURT 2019, FAT.NR 291619789, DT.28.02.2019 340 3210141182019
25.03.2019 reg. 21.03.2019 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem 1014118 ALUIZNI DIETA MARS 2019, ME BORDERO 23,920 3010141182019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1014118 ALUIZNI POSTA SHKURT 2019 VLORE, FAT.NR.74, 46, DT.28.02.2019, SERIA 58054508, 67979432 27,880 2810141182019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 NISATEL Sherbime telefonike 1014118 ALUIZNI NISATEL SHKURT 2019, U.TITULLARI NR.81, DT.07.01.2019, FAT.NR.687, DT.28.02.2019, SERIA 72867942 6,900 2910141182019
08.03.2019 reg. 07.03.2019 RAIMONDA CENO Karburant dhe vaj 1014118 ALUIZNI KARBURANT KONTR.NR.413, DT.15.01.2019, UP NR.80, DT.07.01.2019, FAT.NR.26, DT.11.02.2019, SERIA 66406626 79,378 2710141182019
08.03.2019 reg. 07.03.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 1014118 ALUIZNI PAGAT PUNONJES ME KONTRATE SHKURT 2019 BORDERO 1,712,227 2410141182019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 GIULIO VALENTE Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1014118 ALUIZNI RIPARIM KOMPJUTERI FOTOKOPJE, UP NR.1829, DT.22.02.2019, FAT.NR.04, DT.01.03.2019, SERIA 14087154 88,900 2410141182019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 ANDREA XHUMBA Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1014118 ALUIZNI MATERIALE ELEKTRIKE U.TITULLARI NR.1565, DT.18.02.2019, FAT.NR.47, DT.19.02.2019, SERIA 39637150 39,420 2110141182019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 ANA 2001. Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1014118 ALUIZNI BLERJE TONERA UP NR.156, DT18.02.2019, FAT.NR.34, DT.27.02.2019, SERIA 72112329 182,280 2510141182019
Duke shfaqur 76–100 nga 308 1 2 3 4 5 6 7 …13