Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

Kodi 1014119

58.0 mlnVlera, lekë
186Pagesa
34Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 54 47,924,147
ARDIANA GJOKA 1 1,494,954
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 25 1,155,941
POSTA SHQIPTARE SH.A 23 1,092,976
InfoSoft Office 3 923,272
NERITAN ÇUKO 1 914,144
"GEGA CENTER GKG" 1 799,999
ENFORCEMENT GROUP 2 704,011
KASTRATI SHA 4 605,954
ADASTRA 2 525,040

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per vjetersi ne pune 30 16,728,020
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 33 8,593,382
Shtese page per funksionin 33 8,000,004
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 33 7,983,029
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 11 6,392,804
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 4 2,355,503
Kancelari 6 1,577,912
Derdhur gabim, te viteve te meparshme,Te Dala 8 1,511,888

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

186 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
02.10.2019 reg. 01.10.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1014119 paga me kontrate Shtator Tahir Myrtaj 1,027,991 6910141192019
02.10.2019 reg. 01.10.2019 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune Aluizni Fier 1014119 paga Shtator Tahir Myrtaj 1,106,404 6810141192019
26.09.2019 reg. 25.09.2019 ENFORCEMENT GROUP Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Dr endore ASHK Fier 1014119 ekzekutim vendimi gjyqesor per Klajdi Allkaj 389,720 6710141192019
25.09.2019 reg. 24.09.2019 KASTRATI SHA Karburant dhe vaj Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 3 dt 15.2.2019,fo 18.2.2019,kontrat 19.2.2019,fd 82,seri 78431482,fh 5 dt 20.9.2019 160,907 6610141192019
25.09.2019 reg. 24.09.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285838077 5,700 6510141192019
19.09.2019 reg. 18.09.2019 UJESJELLSI FIER Uje Dr Vendore ASHK Fier 1014119 lidhje kontrate ,fature nr 524 ,seri 74071939 19,200 6410141192019
18.09.2019 reg. 17.09.2019 UJESJELLSI FIER Uje Dr Vendore ASHK Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11772672 7,620 6210141192019
18.09.2019 reg. 17.09.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Dr Vendore ASHK Fier nr FI1A170020025336,fature 298548420 21,453 6310141192019
03.09.2019 reg. 02.09.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga me kontrate Gusht Tahir Myrtaj 1,050,953 6010141192019
03.09.2019 reg. 02.09.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga Gusht Tahir Myrtaj 1,103,379 5910141192019
20.08.2019 reg. 19.08.2019 UJESJELLSI FIER Uje Aluizni Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11735139 7,620 5510141192019
20.08.2019 reg. 19.08.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni Fier 1014119 fature nr 518,seri 74493518 122,975 5810141192019
20.08.2019 reg. 19.08.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Aluizni Fier nr FI1A170020025336,296384155 19,370 5610141192019
20.08.2019 reg. 19.08.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285640825 5,700 5710141192019
06.08.2019 reg. 05.08.2019 ENFORCEMENT GROUP Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Aluizni Fier 1014119 vendim gjyqesor 742 dt 12.3.2019 314,291 5310141192019
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Dr Vendore ASHK Fier 1014019 paga me kontrate Korrik Tahir Myrtaj 1,060,455 5210141192019
02.08.2019 reg. 01.08.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Dr Vendore ASHK Fier 1014019 paga Korrik Tahir Myrtaj 1,085,001 5110141192019
18.07.2019 reg. 17.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Dr Vendore ASHK Fier nr FI1A170020025336,fature 296384155 13,120 5014141192019
15.07.2019 reg. 12.07.2019 UJESJELLSI FIER Uje Aluizni Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11697586 7,620 4910141192019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285639064 5,700 4810141192019
03.07.2019 reg. 02.07.2019 BANKA CREDINS Shtese page per vjetersi ne pune Aluizni Fier 1014119 paga punonjes me kontrat Qershor Tahir Myrtaj 1,052,928 4610141192019
03.07.2019 reg. 02.07.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Aluizni Fier 1014119 paga Qershor Tahir Myrtaj 1,063,937 4510141192019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 De Vendore ASHK Fier nr FI1A170020025336,fature 295107298 dt.23.05.2019 13,187 4410141192019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 UJESJELLSI FIER Uje Aluizni Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11660069 7,620 4110141192019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni Fier 1014119 fature nr 824,seri 74770824 4,490 4310141192019
Duke shfaqur 26–50 nga 186 1 2 3 4 5 …8