Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

Kodi 1014119

58.0 mlnVlera, lekë
186Pagesa
34Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 54 47,924,147
ARDIANA GJOKA 1 1,494,954
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 25 1,155,941
POSTA SHQIPTARE SH.A 23 1,092,976
InfoSoft Office 3 923,272
NERITAN ÇUKO 1 914,144
"GEGA CENTER GKG" 1 799,999
ENFORCEMENT GROUP 2 704,011
KASTRATI SHA 4 605,954
ADASTRA 2 525,040

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per vjetersi ne pune 30 16,728,020
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 33 8,593,382
Shtese page per funksionin 33 8,000,004
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 33 7,983,029
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 11 6,392,804
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 4 2,355,503
Kancelari 6 1,577,912
Derdhur gabim, te viteve te meparshme,Te Dala 8 1,511,888

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

186 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
10.06.2019 reg. 07.06.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285637279 5,700 4210141192019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga,punonjes me kontrate Maj,Tahir Myrtaj 1,057,365 3910141192019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga Maj,Tahir Myrtaj 917,353 3810141192019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 UJESJELLSI FIER Uje Dr Vendore ASHK Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11622638 7,620 3710141192019
21.05.2019 reg. 20.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 De Vendore ASHK Fier nr FI1A170020025336,fature 293906658 20,646 3610141192019
20.05.2019 reg. 17.05.2019 KASTRATI SHA Karburant dhe vaj Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 3 dt 15.2.2019,fo 18.2.2019,kontrat 19.2.2019,fd 37,seri 71863437,fh 3 dt 16.5.2019 166,964 3410141192019
06.05.2019 reg. 03.05.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Aluizni Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 259493670 5,700 3210141192019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Aluizni Fier 1014119 paga punonjes me kontrat Prill,Tahir Myrtaj 1,051,825 3110141192019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Aluizni Fier 1014119 paga Prill,Tahir Myrtaj 852,263 3010141192019
30.04.2019 reg. 26.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni Fier 1014119 fature nr 242,seri 61424202 17,950 2910141192019
23.04.2019 reg. 19.04.2019 MIFEEL Sherbime te tjera Aluizni Fier 1014119,up 4 dt 11.4.2019,fd 39,seri 73329689,formulari nr 5 dt 18.4.2019 48,600 2810141192019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Aluizni Fier nr FI1A170020025336,fature 292554207 36,254 2710141192019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Aluizni Fier 1014119 taksa vjetore automjeti TR 7713 N 5,746 2610141192019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 UJESJELLSI FIER Uje Aluizmi Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11585227 7,620 2510141192019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni Fier 1014119 nr fature 123,seri 61424123 31,695 2310141192019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Aluizni Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 259717397 5,700 2410141192019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike PAGA MARS 2019 ALUIZNI FIER PUNONJES ME KNTR 945,713 2110141192019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike PAGA MARS 2019 ALUIZNI FIER 887,324 2010141192019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 KASTRATI SHA Karburant dhe vaj KARBURANT PER ALUIZNI KNTR DT 19/02/2019,FAT97 SERI 71863363 DT 21/03/2019 160,637 1910141192019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Aluizni Fier nr FI1A170020025336,fature 291172057 58,799 1810141192019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 UJESJELLSI FIER Uje Aluizni Fier 1014119 nr klienti 8920083,fature 11547743 7,620 1710141192019
07.03.2019 reg. 06.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Aluizni Fier 1014119 nr fature 73,seri 61424073 17,040 1610141192019
06.03.2019 reg. 05.03.2019 SOLID GROUP Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Aluizni Fier 1014119 up nr 2 dt 14.2.2019,pv dt 15.2.2019,fd 13,seri 52459896,fh 1 dt 15.2.2019 29,640 1410141192019
05.03.2019 reg. 04.03.2019 "ABCOM" Te tjera materiale dhe sherbime speciale INTERNET SHKURT 2019 ALUIZNI FIER KNTR 40348 DT 14/02/2019 FAT 259493670 3,000 1310141192019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Aluizni Fier 1014119 paga Shkurt Tahir Myrtaj 780,297 1210141192019
Duke shfaqur 51–75 nga 186 1 2 3 4 5 6 …8