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27.06.2024
reg. 26.06.2024 |
MC NETWORKING |
Sherbime telefonike
1092001 I S K K 2024, sherbim interneti , fature nr 2062 dt 20.05.2024, kontr nr 236/6 dt 19.12.2022, pv md dt 20.05.2024
|
8,000 |
9710920012024
|
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27.06.2024
reg. 26.06.2024 |
MC NETWORKING |
Sherbime telefonike
1092001 I S K K 2024, sherbim interneti , fature nr 2636 dt 19.06.2024, kontr nr 236/6 dt 19.12.2022, pv md dt 19.06.2024
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8,000 |
9310920012024
|
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27.06.2024
reg. 26.06.2024 |
LUMTURI DOLLONJA |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale
1092001 I S K K 2024, realizim i ekspozites'40 vjet nga revolta e Qafe Barit', fat nr 35 dt 23.5.24, FH nr 2/1 dt 23.5.24, proc ve...
|
110,100 |
9510920012024
|
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27.06.2024
reg. 26.06.2024 |
ERA 2000 |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1092001 I S K K 2024, pagese e kokteilit per ekspoziten, kerkese nr 140 dt 29.04.2024, urdher titullari nr 26 dt 19.06.2024, fatur...
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29,200 |
9410920012024
|
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27.06.2024
reg. 26.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim i brendshem
1092001 I S K K 2024, likujdim dieta brenda vendit, aut nr 174 dt 14.06.2024, permbledhje e urdher sherbimeve , urdher titullari n...
|
32,000 |
9610920012024
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25.06.2024
reg. 24.06.2024 |
BANKA CREDINS |
Udhetim jashte shtetit
1092001 I S K K 2024, likujdim dieta jashte vendit, aut nr 130/1 dt 03.05.2024, urdher sherbim nr 130/2 dt 13.05.2024, urdher titu...
|
26,106 |
8910920012024
|
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21.06.2024
reg. 19.06.2024 |
A&T |
Karburant dhe vaj
1092001 I S K K 2024, blerje karburant, UP nr 3 dt 22.5.24, ftese oferte nr 146/4 dt 22.5.24, njoft fit nr 146/7 dt 29.5.24, kontr...
|
460,248 |
9210920012024
|
|
21.06.2024
reg. 19.06.2024 |
Artan Doda |
Shpenzime te tjera transporti
1092001 I S K K 2024, likujdim larje dhe parkim automjeti, kontr nr 59/2 dt 31.02.2024, ft nr 42/2024 dt 03.06.2024, pv md dt 03.0...
|
46,500 |
9110920012024
|
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21.06.2024
reg. 18.06.2024 |
AIR |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
1092001 I S K K 2024, sherbim i pastrimit te zyrave, kontr ne vazhdim nr 76/9 dt 4.4.2024, fature nr 181 dt 31.05.24, proc verb md...
|
19,400 |
8810920012024
|
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19.06.2024
reg. 18.06.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1092001 I S K K 2024, likujdim uje maj 2024, kodi klientit 101878-1, fature nr 2405-101878-1 dt 31.05.2024
|
924 |
8710920012024
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19.06.2024
reg. 18.06.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
1092001 I S K K 2024, lik qera zyra, kontr ne vazhd nr 63/3 dt 01.04.2024, listpag dt 14.06.2024, urdher tit nr 25 dt 13.06.2024,...
|
213,999 |
9010920012024
|
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19.06.2024
reg. 18.06.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1092001 I S K K 2024, sherbime postare, marev sherbimi nr 140 dt 01.10.2021, fature nr 3179 dt 05.06.2024
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700 |
8410920012024
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19.06.2024
reg. 18.06.2024 |
ONE ALBANIA |
Kompensime speciale te tjera
1092001 I S K K 2024, sherbime telefoni, VKM nr 673 dt 02.09.2020, fature nr 2573859 dt 03.06.2024
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8,160 |
8510920012024
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19.06.2024
reg. 18.06.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
1092001 I S K K 2024, likujdim energji maj 2024, kontr nr A 072503, fature nr 466712431 dt 25.5.24
|
6,162 |
8610920012024
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06.06.2024
reg. 05.06.2024 |
Gentjan Kodra |
Shpenzime te tjera transporti
1092001 I S K K 2024, sherbim transporti per Qafe Bari, kerkese nr 139 dt 29.04.2024, fature nr 3 dt 22.05.2024, pv md nr 139/4 dt...
|
90,000 |
7910920012024
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05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1092001 I S K K 2024, paga muaji maj 2024, nr i punonjesve plan;fakt, 22;22, liste pagese
|
1,696,370 |
8010920012024
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05.06.2024
reg. 04.06.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1092001 I S K K 2024, paga muaji maj 2024, nr i punonjesve plan;fakt, 22;22, liste pagese
|
425,802 |
8110920012024
|
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30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
REAL PARK MKR |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1092001 I S K K 2024, dreke pervjetori me ish te perndjekur ne Qafe Bari, kerkese nr 139 dt 29.04.2024, urdher nr 22 dt 24.05.2024...
|
60,000 |
7810920012024
|
|
30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Udhetim jashte shtetit
1092001 I S K K 2024, likujdim dieta jashte vendit, aut nr 130/1 dt 03.05.2024, urdher sherbim nr 130/2 dt 13.05.2024, urdher titu...
|
26,106 |
7510920012024
|
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30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
Argita Prifti |
Shpenzime per pritje e percjellje
1092001 I S K K 2024, shpenzime pritje percjellje, kerkese nr 151 dt 09.5.2024, urdher nr 23 dt 24.05.2024, fature nr 76 dhe 77 dt...
|
11,802 |
7610920012024
|
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30.05.2024
reg. 29.05.2024 |
Antonela Karaj |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
1092001 I S K K 2024, blerje kurora me lule, kerkese nr 160 dt 21.5.2024, urdher nr 24 dt 24.05.2024, fature nr 5 dt 21.05.2024, F...
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15,000 |
7710920012024
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22.05.2024
reg. 21.05.2024 |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Uje
1092001 I S K K 2024, likuidim uji prill 2024, fature nr 2404-10187-1 dt30.04.2024
|
1,152 |
7010920012024
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22.05.2024
reg. 21.05.2024 |
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA |
Shpenzime te tjera transporti
1092001 I S K K 2024, siguracion per automjetin per vitin 2024, urdher titullari nr 18 dt 17.05.2024, kerkese nr 124 dt 18.04.2024...
|
18,770 |
7310920012024
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22.05.2024
reg. 21.05.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve
1092001 I S K K 2024, qera zyre prill 2024, urdher titullari nr 19 dt 17.05.2024, kontrate qeraje nr 63/3 dt 01.04.2024, liste pag...
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427,999 |
7410920012024
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22.05.2024
reg. 21.05.2024 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1092001 I S K K 2024, likuidim posta prill 2024, fature nr 2643 dt 07.05.2024, mareveshje sherbimi nr 140 dt 01.10.2021
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950 |
7210920012024
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