|
05.02.2025
reg. 04.02.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Janar 2025 Up nr 23 dt 04.02.2025 Listepagese bordero bashklidhu...
|
3,228,555 |
1321390082025
|
|
28.01.2025
reg. 27.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Udhetim i brendshem
2139008 Shpenzim per udhetime te brenshme dhe dieta Up nr 20 dt 27.01.2025 Listepagese bordero Ndermarja e Sherbimeve publike Skra...
|
25,000 |
1221390082025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Permbledhesja e faturave Dhjetor 2024 Nd Sherb Publike Skrapar
|
61,800 |
1021390082025
|
|
20.01.2025
reg. 17.01.2025 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te energjise elektrike Dhjetor 2024 Permbledhesja e faturave Nd Sherb Publike Skrapar
|
325,971 |
1121390082025
|
|
09.01.2025
reg. 08.01.2025 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Dhjetor 2024 Up nr 01 dt 08.01.2025 Listepagese bordero bashklid...
|
710,433 |
221390082025
|
|
09.01.2025
reg. 08.01.2025 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Dhjetor 2024 Up nr 01 dt 08.01.2025 Listepagese bordero bashklid...
|
881,945 |
321390082025
|
|
09.01.2025
reg. 08.01.2025 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Dhjetor 2024 Up nr 01 dt 08.01.2025 Listepagese bordero bashklid...
|
3,181,298 |
121390082025
|
|
31.12.2024
reg. 30.12.2024 |
AFRIM LYBESHA |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Shpenzim per te tjera materjale dhe sherbime mirmbajtje betone motrr korrse Fatura nr 8/2024 dt dt 27.12.2024 Fh 39 dt 27....
|
52,753 |
20321390082024
|
|
30.12.2024
reg. 27.12.2024 |
Naxhi Muçaj |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Shpenzim te tjera transporti Up nr 71 dt 27.12.2024 Fatura nr 8/2024 dt 27.12.2024 Nd Sherbimeve publike
|
26,000 |
20221390082024
|
|
27.12.2024
reg. 26.12.2024 |
BOA SORTE |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Shpenzim te tjera transpoprti Blerje kavo dhe guida Up nr 70 dt 26.12.2024 Fatura nr 81/2024 dt 26.12.2024 Fh nr 38 dt 26....
|
48,500 |
20121390082024
|
|
27.12.2024
reg. 26.12.2024 |
BOA SORTE |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2139008 Shpenzim te tjera transpoprti Blerje motorrino Up nr 69 dt 26.12.2024 Fatura nr 80/2024 dt 26.12.2024 Fh nr 37 dt 26.12.20...
|
40,000 |
20021390082024
|
|
24.12.2024
reg. 23.12.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2139008 Energji elektrike Nentor 2024 Permbledhse faturave Nentor 2024 Dt 23.12.2024 Ndermarja e Sherbimit Publike Skrapar
|
494,729 |
19921390082024
|
|
18.12.2024
reg. 17.12.2024 |
KASTRATI |
Karburant dhe vaj
2139008 UB 8303 Karburant Kontrat dt 14 02 2024 fature nr 36884 dt 16.12.2024 Fh nr 36 dt 16.12.2024 Pv marjes dorzim dt 16.12.202...
|
1,106,049 |
19621390082024
|
|
18.12.2024
reg. 17.12.2024 |
BOA SORTE |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
2139008 Shpenzim per blerje detergjent dhe materjale pastrimi Up nr 66 dt 05.12.2024 Fatura nr 67/2024 dt 13.12.2024 Fh nr 35 dt 1...
|
60,000 |
19521390082024
|
|
18.12.2024
reg. 17.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Te tjera transferta tek individet
2139008 Shpenzim per dalje ne pension Up nr 68 dt 17.12.2024 Listepagesa bordero bashklidhur Nd Sh Publike
|
42,500 |
19721390082024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A |
Uje
2139008 Pagese per faturat e ujit per muajin Nentor 2024 me permbledhsen date 30.11.2024 Ndermarja e Sherbimeve Publike Skrapar
|
61,800 |
19321390082024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
SELMAN MEMETAJ |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Shpenzim per te tjera materjale operative kripe per zhbllokimin e rrugeve Up nr 61 dt 05.12.2024 Fatura nr 01/2024 dt 03.1...
|
100,000 |
19021390082024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
BOA SORTE |
Shpenzime te tjera transporti
2139008 Shpenzim per blerje antifrize Fatura nr 55/2024 dt 04.12.2024 Fh nr 32 dt 04.12.2024 Up nr 63 dt 05.12.2024
|
119,400 |
19221390082024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
BERT & BLER |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Blerje materjale ndertimi Fatura nr 10/2024 dt 04.12.2024 FH 31 dt 04.12.2024 Kontrata nr 02 dt 07.06.2024 Ndermarja e She...
|
1,247,040 |
19121390082024
|
|
10.12.2024
reg. 06.12.2024 |
AFRIM LYBESHA |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2139008 Shpenzim per te tjera materjale dhe sherbime operative sherbime mirmbajtje betoniere motor stek korrse bari Fatura nr 4/20...
|
54,000 |
19421390082024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Page ndalese kest kredie Majlinda Cuni Detyrim kredie List pagesa mujore Nentor 2024 Ndermarja e Sherbimeve Publike Skrapa...
|
10,000 |
18421390082024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Shpenzime per pagat Nentor 2024 Up nr 60 dt 02.12.2024 Listepagesa bashklidhur Nd Sherbimeve publike
|
709,944 |
18221390082024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2139008 Shpenzime per pagat Nentor 2024 Up nr 60 dt 02.12.2024 Listepagesa bashklidhur Nd Sherbimeve publike
|
870,579 |
18321390082024
|
|
04.12.2024
reg. 03.12.2024 |
BANKA CREDINS |
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik
2139008 Shpenzime per pagat Nentor 2024 Up nr 60 dt 02.12.2024 Listepagesa bashklidhur Nd Sherbimeve publike
|
3,185,237 |
18121390082024.
|
|
03.12.2024
reg. 02.12.2024 |
AICOM |
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit
2139008 Shpenzim per sistemin e sigurimit Up nr 59 dt 27.11.2024 Fatura nr 697 dt 21.11.2024 Fh nr 29 dt 21.11.2024 Pv dorzim dt 2...
|
104,400 |
18021390082024
|