| Ekzekutuar | 20.12.2018 |
|---|---|
| Regjistruar | 17.12.2018 |
| Fatura | 136010100012018 |
| Institucioni | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Përfituesi | DORINA KARAISKAJ |
| Dega | Tirane |
| Kategoria | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 432,999 |
| Vlera | 432,999 lekë |
| Përshkrimi i faturës | Min.Fin.Bilete avioni Fat. Nr. 475, dt. 26.11.18, seri 69856671, autoriz. Nr. 21040, dt. 26.11.18,miratim dt. 26.11.18, nj.fit. Dt. 26.11.18, p.verb. Dt. 26.11.18, minikont. Nr. 21040/1, dt. 26.11.18, memo dt. 13.12.18 |