Kryefaqja› Përfituesit

Marius Hysa

Emri ashtu siç e publikon thesari. Burimi nuk publikon NIPT, ndaj emri është i vetmi identifikues.

1.0 mlnVlera, lekë
15Pagesa
4Institucionet
06.2017 – 05.2024Periudha
Lexojeni me kujdes Pagat dhe përfitimet paguhen përmes bankave, ndaj bankat dalin si përfituesit më të mëdhenj. Kjo nuk do të thotë se shteti bleu diçka prej tyre.

Kush pagoi

Sipas vlerës
InstitucioniPagesaVlera, lekë
Sp. Mallakaster (0924) 4 391,000
Qendra Polivalente Poliçan (0232) 8 340,600
Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) 2 179,200
Bashkia Lushnje (0922) 1 92,150

Për çfarë u pagua

KategoriaPagesaVlera, lekë
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 2 198,000
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2 193,000
Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 2 179,200
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 3 109,900
Sherbime te tjera 1 99,900
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 1 99,800
Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Hyra 1 92,150
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2 24,500

Pagesat drejt Marius Hysa

15 pagesa
Ekzekutuar Institucioni Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.05.2024 reg. 23.05.2024 Bashkia Lushnje (0922) Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Hyra 2129001 Bashkia Lushnje,Sa lik.Blerje kamera,fat.nr.96,dt.15.5.2024,f.hyr.nr.21,dt.15.5.2024,Pcv marr.dorezim dt.15.5.2024,U.P.nr.... 92,150 44521290012024
27.12.2023 reg. 26.12.2023 Sp. Mallakaster (0924) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Spitali Mallakaster,Mirembajtje kondicioner,UP nr 101 dt 12.12.23,Pv of 343/3 dt 15.12.23, fature 201/2023 dt 22.12.23,PV dorezim... 98,000 28610130772023
28.12.2022 reg. 27.12.2022 Sp. Mallakaster (0924) Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Spitali Mallakaster 1013077,Nderrim panele rrjeti elektrik .U.P 139 dt 21.12.2022 P.Oferta 406 dt 9.12.2022,marje dorzim 23.12.202... 98,000 26910130772022
20.12.2022 reg. 19.12.2022 Sp. Mallakaster (0924) Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Spitali Mallakaster 1013077,Nderrim panelave rrjeti elektrik,PV of 210 dt 05.07.22,UP nr 66 dt 07.07.22,fature nr 35 dt 09.12.22,P... 95,000 26110130772022
11.04.2022 reg. 09.04.2022 Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013142 Qendra e Viktim te Dhunes Familje.602-shp mirmb aparatesh kerkesa nr 67 dt 24.03.2022 njof fit nr 67/2 dt 25.03.2022fat nr... 99,200 4610131422022
18.11.2021 reg. 16.11.2021 Qendra Kombetare e Trajtimit te Viktimave te Dhunes ne Familje (3535) Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1013142-QKTVDHF,602-mirembajte aparaturash sipas kerk nr 118 dt 9.11.2021.pv dt 10.11.2021.,pv marrjes dorezim nr 118/2 dt 11.11.2... 80,000 19310131422021
24.12.2020 reg. 23.12.2020 Sp. Mallakaster (0924) Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave PAGESE PER MIREMBAJTJE DVD DHE KAMERA U.P NR.50 DATE 11.12.2020 URDHER I BRENDSHEM NR 90 DT 21.12.2020 TVSH NR 18 DATE 16.12.2020... 100,000 33610130772020
16.04.2019 reg. 15.04.2019 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2140003 U-Blerje nr. 7403 , Fatura nr. 7/13145707 date 15.04.2019 Urdher Prokurimi nr. 10 dt 12.4.2019 Blerje me vlere nen 100000... 17,500 6921400032019
11.06.2018 reg. 08.06.2018 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2018/2140003 Fatura nr. 38/11648993 , dt,04.06.2018 , Flete hyrja nr. 19 , date 4.6.2018, Urdh prok 24, dt. 4.6.2018 , U-blerja nr... 7,000 12721400032018
15.05.2018 reg. 14.05.2018 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2018/2140003 Fatura nr. 36/11648991 date 10.05.2018 , flete hyrje nr, 18 , date 10.5.2018 Urdher prokurim nr. 22 , date 10.5.2018... 10,000 10621400032018
07.03.2018 reg. 06.03.2018 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 2018/2140003 Fatura nr. 25( seri 11648980 ) ,date 15.2.2018 , urdher proku nr. 12, dtae 13.2.2018 Kontrata 78/1 prot, date 15.2.20... 99,800 5021400032018
07.03.2018 reg. 06.03.2018 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2018/2140003 Fatura nr. 24( seri 11648979 ) ,date 13.2.2018 , urdher proku nr. 11, dtae 12.2.2018 Qendra Polivalente Poliçan 8,311 4921400032018
22.02.2018 reg. 20.02.2018 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2140003 Fatura nr.24 seri 11648979 Urdher-prok nr.11 dt.12.02.2018 U-Blerje nr.6958"Sinjale alarmi" Qendra Polivalente POLICAN 91,589 38 21400032018
05.12.2017 reg. 04.12.2017 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 2140003 Fatura nr.15.seri 11648970 dt.30.11.2017,. Urdher-prok nr.40 dt.24.11.2017 proc-verbal dt.30.11.2017Qendra Polivalente Pol... 6,500 24221400032017
23.06.2017 reg. 22.06.2017 Qendra Polivalente Poliçan (0232) Sherbime te tjera 2140003 Fatura nr 02 seri 11648953 dt.16.02.2017 Urdh-prok nr. 26 dt 15.06.2017 Proc-verbal dt.16.06.2017Qendra Polivalente 99,900 12821400032017