Home› Institutions

Sp. Skrapar (0232)

Code 1013085

1.3 bnValue, lekë
2,523Payments
213Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 468 983,487,853
BANKA CREDINS 27 34,483,303
BANKA KOMBETARE TREGTARE 20 17,522,878
HYSEN QOJLE 19 17,516,454
KASTRATI 12 17,439,885
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 81 15,056,292
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 9,816,955
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 8,763,240
UJESJELLESI COROVODE 124 8,748,803
M E D I C A M E N T A 36 8,013,765

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 282,332,127
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 39 194,250,166
Shtese page per funksionin 65 81,715,182
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 60 73,496,085
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 65 71,862,381
Shtese page per vjetersi ne pune 61 52,544,052
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 45 48,488,266
Ilaçe dhe materiale mjeksore 466 43,179,469

Payments by Sp. Skrapar (0232)

2,523 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
14.07.2026 reg. 13.07.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per ilace mjekimi Urdher nr 65 dt 13.07.2026 Fatura nr 494/2026 dt 07.07.2026 Sp... 49,647 9710130852026
14.07.2026 reg. 13.07.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 06-2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431546874dt 30.06.2026 Sp skrapar 13,200 9910130852026
14.07.2026 reg. 13.07.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike 06-2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260707007542dt 30.06.2026 Sp skrapar 60,950 10110130852026
08.07.2026 reg. 07.07.2026 PURA-MEDICAL Kosto e trajnimit dhe seminareve 1013085 Shpenzim per evadimin e mbetjeve spitalore te rrezikshme fatura nr 1353 dt 22.06.2026 Pv dorzim Urdher prok 02 dt 03.02.20... 59,346 9610130852026
08.07.2026 reg. 07.07.2026 NAIM HYSI Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1013085 Shpenzim per blerje materiale hidraulike dhe elektrike kontrata nr 247 dt 28.05.2026 Fatura nr 65/2026 dt 03.06.2026 Fh Pv... 238,080 9510130852026
02.07.2026 reg. 01.07.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,266,269 9110130852026
02.07.2026 reg. 01.07.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar 1,963,380 9310130852026
02.07.2026 reg. 01.07.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve 06-2026 Urdher nr 329 prot dt 01.07.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,179,407 9210130852026
17.06.2026 reg. 16.06.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit 05-2026 Fatura nr 234428 dt 02.06.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 58,762 8610130852026
17.06.2026 reg. 16.06.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare 05- 2026 Fatura nr 186 dt 03.06.2026 Sp skrapar 1,800 8810130852026
17.06.2026 reg. 16.06.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni 05- 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 0000000431445027 dt 31.05.2026 Sp skrapar 13,200 8710130852026
17.06.2026 reg. 16.06.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike 05-2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260604006941 31.05.2026 Sp skrapar 44,116 8510130852026
12.06.2026 reg. 11.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenizim rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 05- 2026 Urdher nr 286 dt 10.06.2026 listepage Sp. Skrapar 98,700 8210130852026
12.06.2026 reg. 11.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi 1013085 Shpenzim per situata te veshtira dhe fatkeqsi Urdher nr 287 dt 11.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar 30,000 8410130852026
12.06.2026 reg. 11.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenizim rimbursim shpenzim transport dialize perjudha 05- 2026 Urdher nr 286 dt 10.06.2026 listepage Sp. Skrapar 7,800 8310130852026
08.06.2026 reg. 05.06.2026 Operatori i Blerjeve te Perqendruara Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1013085 Shpenzim per kryerje procedure prokurimi per blerjen e barnave mjekesor Fatura nr 392/2026 dt 02.06.2026 Urdher 52 dt 04.0... 112,778 7910130852026
08.06.2026 reg. 05.06.2026 BNT ELECTRONICS Sherbime te tjera 1013085 Shpenzim per koalidim azhornim kase Fatura nr 6503 dt 02.06.2026Pv dorzim dt 02.06.2026 Urdher nr 54 dt 05.06.2026 Sp skra... 6,000 8010130852026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,361,617 7510130852026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 DREJTORIA VENDORE E ASHK-se BERAT Sherbime te tjera 1013085 shpenzim per aplikim per leshim kople kartele pasurie fatura nr 7969 dt 29.05.2026 Kerkes 8117 dt 29.05.2026 Sp Skrapar 30,000 7410130852026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar 1,992,858 7710130852026
02.06.2026 reg. 01.06.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve Maj 2026 Urdher nr 50 Dt 01.06.2026 listepages bordero Sp Skrapar 3,232,341 7610130852026
25.05.2026 reg. 22.05.2026 Sinani Trading Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat 1013085 Shpenzim per blerje ushqime spitalore Urdher prok nr 01 dt 25.02.20265 Fatura nr 632 dt 18.05.2026 Fh nr 02 dt 18.05.2026... 73,800 7310130852026
18.05.2026 reg. 15.05.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Prill 2026 Urdher nr 47 dt 13.05.2026 listepage Sp. Skrapar 106,600 7110130852026
18.05.2026 reg. 15.05.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Prill 2026 Urdher nr 47 dt 13.05.2026 listepage Sp. Skrapar 7,800 7210130852026
15.05.2026 reg. 14.05.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Prill 2026 Fatura nr 51 dt 04.05.2026 Sp skrapar 1,940 6810130852026
Showing 26–50 of 2,523 1 2 3 4 5 …101