Home› Institutions

Sp. Skrapar (0232)

Code 1013085

1.3 bnValue, lekë
2,523Payments
213Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 468 983,487,853
BANKA CREDINS 27 34,483,303
BANKA KOMBETARE TREGTARE 20 17,522,878
HYSEN QOJLE 19 17,516,454
KASTRATI 12 17,439,885
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 81 15,056,292
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 9,816,955
DEGA E TATIME TAKSA SKRAPAR 20 8,763,240
UJESJELLESI COROVODE 124 8,748,803
M E D I C A M E N T A 36 8,013,765

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 191 282,332,127
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 39 194,250,166
Shtese page per funksionin 65 81,715,182
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 60 73,496,085
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 65 71,862,381
Shtese page per vjetersi ne pune 61 52,544,052
Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 45 48,488,266
Ilaçe dhe materiale mjeksore 466 43,179,469

Payments by Sp. Skrapar (0232)

2,523 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
24.03.2026 reg. 19.03.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Shkurt 2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260305005788 dt 28.02.2026 Sp skrapar 377,273 3510130852026
18.03.2026 reg. 13.03.2026 PETER PHARMA Ilaçe dhe materiale mjeksore 1013085 Shpenzim per materiale mjekimi Fatura nr 06 dt 04.02.2026 Fh dt 24.02.2026 Urdher blerje nr 78/1 dt 19.02.2026 Sp Skrapar 102,256 3210130852026.
13.03.2026 reg. 12.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 24 dt 12.03.2026 listepage Sp. Skrapar 118,000 3310130852026
13.03.2026 reg. 12.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 24 dt 12.03.2026 listepage Sp. Skrapar 7,200 3410130852026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 3,452,731 2810130852026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 1,634,363 3010130852026
03.03.2026 reg. 02.03.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per pagat e punonjesve per muajin Shkurt 2026 Urdher nr 20 dt 02.03.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 3,308,764 2910130852026
26.02.2026 reg. 25.02.2026 Zyra e Permbarimit Privat Besa Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1013085 Shpenzim per vendim gjyqesor Vgj nr 614 dt 11.07.2018Urdher nr 19 dt 25.02.2026 Sp skrapar 574,816 2710130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per diferenc pagat e punonjesve per muajin Janar 2026 Urdher nr 16 dt 24.02.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 266,733 1810130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Janar 2026 Fatura nr 31 dt 02.02.2026 Sp skrapar 1,775 2410130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Janar 2026 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 3100011869892 dt 31.01.2026 Sp skrapar 15,840 2310130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 HYSEN QOJLE Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1013085 Shpenzim per Eksekutim vendim gjyqesor VGJ nr 698/1934 dt 17.09.2025 Fatura nr 11/2026 dt13.02.2026 Sp Skrapar 2,207,126 2610130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Janar 2026 Kontrata nr C58174 Fatura nr 260206003689dt 31.01.2026 Sp skrapar 443,302 2210130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per diferenc pagat e punonjesve per muajin Janar 2026 Urdher nr 16 dt 24.02.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 167,048 2010130852026
25.02.2026 reg. 24.02.2026 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1013085 Shpenzim per diferenc pagat e punonjesve per muajin Janar 2026 Urdher nr 16 dt 24.02.2026 listepages bordero Sp. Skrapar 336,162 1910130852026
24.02.2026 reg. 23.02.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Janar 2026 Urdher nr 14 dt 23.02.2026 listepage Sp. Skrapar 215,600 1510130852026
24.02.2026 reg. 23.02.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 rimbursim shpenzim transport dialize per muajin Janar 2026 Urdher nr 14 dt 23.02.2026 listepage Sp. Skrapar 8,400 1610130852026
19.02.2026 reg. 18.02.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit janar 2026 Fatura nr 65305 dt 01.02.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 41,558 1710130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 1013085 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Dhjetor 2025 Fatura nr 21279 dt 02.01.2026 Kontrata nr 1500001 Sp, Skrapar 50,467 710130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 RAIFFEISEN BANK SH.A Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursimin e shpenzimeve te transportit per pacientet me dializ Urdher nr 10 dt 26.01.2026 Sp Skrapar 92,600 510130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1013085 Shpenzim per sherbime postare Dhjetor 2025 Fatura nr 9 dt 05.01.2026 Sp skrapar 1,180 810130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 1013085 Shpenzim per Sherbime telefoni Dhjetor 2025 Nr klienti 3100011869892 Fatura nr 94170 dt 31.12.2025 Sp skrapar 15,840 1010130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 1013085 Shpenzim per faturen e energjis elektrike Kontrata nr C58174 Dhjetor 2025 Fatura nr 260106010046dt 31.12.2025 Sp skrapar 383,914 910130852026
29.01.2026 reg. 26.01.2026 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1013085 Shpenzim per rimbursimin e shpenzimeve te transportit per pacientet me dializ Urdher nr 10 dt 26.01.2026 Sp Skrapar 7,800 610130852026
26.01.2026 reg. 31.12.2025 Zyra e Permbarimit Privat Besa Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 1013085 Shpenzim per vendim gjyqesor Vgj nr 614 dt 11.07.2018 Urdher pagese nr 7 dt 21.01.2026 Sp Skrapar 150,000 18410130852025
Showing 76–100 of 2,523 1 2 3 4 5 6 7 …101