Home› Institutions

Nd-ja Komunale Banesa (0202)

Code 2102004

1.7 bnValue, lekë
3,402Payments
229Beneficiaries
02.2012 – 09.2026Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 224 339,036,350
"SHKELQIMI 07" 22 261,661,529
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 463 194,572,596
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 399 112,451,064
"GEGA CENTER GKG" 128 78,500,837
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 97 60,579,572
BANKA KOMBETARE TREGTARE 116 45,476,739
CEZ SHPERNDARJE 39 44,234,530
SHKELQIMI 07 3 40,036,320
ARTEO 2018 13 34,279,842

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 248 509,875,036
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 893 475,747,342
Elektricitet 882 319,320,376
Karburant dhe vaj 226 117,367,146
Pjese kembimi, goma dhe bateri 138 26,260,123
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 31 25,273,045
Shtese page per vjetersi ne pune 52 22,981,155
Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 16 16,425,660

Payments by Nd-ja Komunale Banesa (0202)

3,402 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
21.12.2016 reg. 21.12.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15186.15187.15188.15208.15209.15225.15226.15227.15228.15229.15230.fature dt.... 938,069 22621020042016
20.12.2016 reg. 14.12.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr 3981.dt.16.10.2016,fature nr12.dt.22.11.2016.pr.verbal i marrjes ne dorezim dt.22.1... 636,240 21321020042016
20.12.2016 reg. 15.12.2016 ALTIN XHAMO Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim pr.verbal emergjence dt.14.12.2016.fature nr.110.dt.14.12.2016materiale elektrike 36,000 22421020042016
16.12.2016 reg. 14.12.2016 ENO SERJANAJ Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim up.nr 16.dt.05.12.2016.pv.dt.05.12.2016.fature nr97.dt.05.12.2016.pr.v.marrjes ne dorezim dt .0... 99,280 21921020042016
16.12.2016 reg. 14.12.2016 ENO SERJANAJ Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004 ,likujdim up.nr 17.dt.05.12.2016.pr.verbal dt.05.12.2016.fature nr98.dt.05.12.2016 blerje tabela sinjali... 99,000 21421020042016
15.12.2016 reg. 14.12.2016 Ylli Koka Kancelari Nd.Rruge Trotuare 2102004 ,likujdim up.nr18.dt.05.12.2016.p.verbal dt.06.12.2016.fature nr 46.dt.06.12.2016.,blerje paisje zyre 8,300 21521020042016
15.12.2016 reg. 14.12.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004 ,likujdimkontrate 4101002.fature nr 771986.dt.30.11.2016 240 21621020042016
15.12.2016 reg. 15.12.2016 "DOKSANI-G" Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr 3981.fature nr 13.dt.22.11.2016.pr.verbal i marrjes ne dorezim dt.22.11.2016 23,520 22221020042016
15.12.2016 reg. 15.12.2016 ALTIN XHAMO Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim pr.verbal emergjence dt.10.12.2016,fature nr 107.dt.10.12.2016.blerje ndricuesi per pedonalen 15,040 22321020042016
15.12.2016 reg. 14.12.2016 AGIM ARAPI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim pr.verbal emergjence dt.28.11.2016.fature nr313.dt.28.11.2016 36,000 22021020042016
14.12.2016 reg. 14.12.2016 PETREF DOBRONIKU Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr5848.dt.26.10.2016.pr.verb.dt.16.09.2016.fature nr202.dt.14.11.2016,pr.verbal i marr... 112,320 21221020042016
13.12.2016 reg. 12.12.2016 TELEKOM ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004, detyrime telefonie Nentor 2016 ndalur nga paga Pelivan Sinaj 1,500 21121020042016
02.12.2016 reg. 02.12.2016 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Nentor 2016 783,767 20721020042016
02.12.2016 reg. 02.12.2016 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Nentor 2016 780,742 20821020042016
02.12.2016 reg. 02.12.2016 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd.Rruge Trotuare 2102004,pagat Nentor 2016 22,777 20921020042016
01.12.2016 reg. 25.11.2016 PETREF DOBRONIKU Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr.5848.dt.26.10.2016.up.dt.16.09.2016,fatura dt.14.11.2016,blerje pjese kembimi 336,840 20621020042016
01.12.2016 reg. 25.11.2016 PETREF DOBRONIKU Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate nr.5848.dt.26.10.2016.up.dt.16.09.2016,fatura dt.07.11.2016,blerje pjese kembimi 783,720 20521020042016
25.11.2016 reg. 24.11.2016 "BERNET" SH.P.K. Sherbime te tjera Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002. fatura 1331.dt.23.11.2016 3,800 20421020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 UJESJELLESI SH.A. Uje Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate 4101002. fatura 755273.dt.31.10.2016 936 20321020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Uje 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-15175.15279.15304.16182. fatura dt.31.10.2016 3,988 20221020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-89765.b-89764.b-42770 fatura dt.31.10.2016 1,380 20121020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042237.042294.043139 fatura dt.31.10.2016 51,104 20021020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate b-042459.b-042253.b-089632 fatura dt.31.10.2016 38,856 19921020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-17072.17073.17102.17118.17119.17175.17458.17467.17656.19128.41571.b-42784.a-... 322,430 19821020042016
24.11.2016 reg. 24.11.2016 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2102004 Nd.Rruge Trotuare 2102004,likujdim kontrate a-15327.15328.15336.15375.15510.15603.15762.16097.16154.16622.16816.17017.1701... 450,737 19721020042016
Showing 2,626–2,650 of 3,402 103 104 105 106 107 108 109 …137