Home› Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 139 116,965,778
Karburant dhe vaj 16 17,381,804
Elektricitet 70 15,154,386
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 10 14,525,706
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 18 6,018,398
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 5 5,573,520
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2 5,280,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 22 5,028,292

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
18.05.2018 reg. 17.05.2018 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime uje i pijshem Prill 2018. 3,420 3321030032018
18.05.2018 reg. 17.05.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim dieta Prill,Maj 2018. 76,000 3621030032018
18.05.2018 reg. 17.05.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim elektricitet Prill 2018 per kontratat nr.B23944, B22404, B23702, B22860, B28030,... 239,300 3221030032018
18.05.2018 reg. 17.05.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime telecom Prill 2018 per abonentin nr.310001836034. 4,045 3421030032018
03.05.2018 reg. 02.05.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim paga Prill 2018. 1,985,203 2921030032018
03.05.2018 reg. 02.05.2018 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) pagese per shlyerje kredie sipas shkreses nr.8476 dt.21.08.2016, nga paga Prill 2018 per punonjesi... 6,000 3021030032018
20.04.2018 reg. 18.04.2018 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime uje i pijshem Mars 2018. 3,420 3021030032018
20.04.2018 reg. 18.04.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim elektricitet Mars 2018 per kontratat nr.B23944, B22404, B23702, B22860, B28030, 2... 357,767 2921030032018
18.04.2018 reg. 17.04.2018 Dritan Xheka Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO st . nr.5008, UP nr.05 dt.01.03.2018, fat. tat. nr.14 dt.2... 336,000 2821030032018
04.04.2018 reg. 03.04.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim paga Mars 2018. 1,993,542 2321030032018
04.04.2018 reg. 03.04.2018 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) pagese per shlyerje kredie sipas shkreses nr.8476 dt.21.08.2016, nga paga Mars 2018 per punonjesin... 6,000 2421030032018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 ERVIN LUZI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim furnitorin Ervin LUZI per PO st . nr.4996, UP nr.04 dt.14.02.2018, fat. tat. nr.41 dt.28.... 250,800 2221030032018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 ERVIN LUZI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim furnitorin Ervin LUZI per PO st . nr.4994, UP nr.02 dt.09.02.2018, fat. tat. nr.36 dt.20.... 163,200 2021030032018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 ERVIN LUZI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim furnitorin Ervin LUZI per PO st . nr.4993, UP nr.01 dt.09.02.2018, fat. tat. nr.37 dt.20.... 295,200 1921030032018
27.03.2018 reg. 26.03.2018 Dritan Xheka Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO st . nr.4995, UP nr.03 dt.14.02.2018, fat. tat. nr.36 07 d... 120,000 2121030032018
20.03.2018 reg. 19.03.2018 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime uje i pijshem Shkurt 2018. 3,420 1721030032018
20.03.2018 reg. 19.03.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime telecom Shkurt 2018 per abonentin nr.310001836034. 3,000 1821030032018
19.03.2018 reg. 16.03.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim dieta Janar, Shkurt,Mars 2018. 45,000 1521030032018
19.03.2018 reg. 16.03.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim elektricitet Shkurt 2018 per kontratat nr.B23944, B22404, B23702, B22860, B28030,... 357,413 1621030032018
02.03.2018 reg. 01.03.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim paga Shkurt 2018. 1,880,420 1421030032018
02.03.2018 reg. 01.03.2018 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) pagese per shlyerje kredie sipas shkreses nr.8476 dt.21.08.2016, nga paga Shkurt 2018 per punonjes... 6,000 1521030032018
20.02.2018 reg. 19.02.2018 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime uje i pijshem Janar 2018. 3,420 1321030032018
20.02.2018 reg. 19.02.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim elektricitet Janar 2018 per kontratat nr.B23944, B22404, B23702, B22860, B28030,... 371,292 1121030032018
20.02.2018 reg. 19.02.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime telecom Janar 2018 per abonentin nr.310001836034. 3,000 1221030032018
15.02.2018 reg. 14.02.2018 EUROSIG SHA Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime Siguracion makinash viti 2018, fat. nr.27512 dt.21.12.2017. 100,463 1021030032018
Showing 201–225 of 734 6 7 8 9 10 11 12 …30