Home› Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 139 116,965,778
Karburant dhe vaj 16 17,381,804
Elektricitet 70 15,154,386
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 10 14,525,706
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 18 6,018,398
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 5 5,573,520
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2 5,280,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 22 5,028,292

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
05.02.2018 reg. 02.02.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim paga Janar 2018. 1,870,671 0721030032018
05.02.2018 reg. 02.02.2018 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) pagese per shlyerje kredie sipas shkreses nr.8476 dt.21.08.2016, nga paga Janar 2018 per punonjesi... 6,000 0821030032018
26.01.2018 reg. 25.01.2018 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime uje i pijshem Dhjetor 2017. 3,420 0621030032018
26.01.2018 reg. 25.01.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim shpenzime telecom Dhjetor 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 0521030032018
19.01.2018 reg. 18.01.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim elektricitet Dhjetor 2017 per kontratat nr.B23944, B22404, B23702, B22860, B28030... 375,172 0421030032018
12.01.2018 reg. 11.01.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) likujdim paga Dhjetor 2017. 1,918,486 0121030032018
12.01.2018 reg. 11.01.2018 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike(2103003) pagese per shlyerje kredie sipas shkreses nr.8476 dt.21.08.2016, nga paga Dhjetor 2017 per punonje... 6,000 0221030032018
29.12.2017 reg. 26.12.2017 HEKURAN CAMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Hekuran Cami per PO nr.4946 stand. UP nr.55 dt 07.12.2017, fatura nr. 08 dt 0... 54,800 11921030032017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 HEKURAN CAMI Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Hekuran Cami per PO nr.4945 stand. UP nr.54 dt 07.12.2017, fatura nr. 03 dt 1... 99,900 11821030032017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 HEKURAN CAMI Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Hekuran Cami per PO nr.4944 stand. UP nr.52 dt 29.11.2017, fatura nr. 04 dt 0... 98,850 11721030032017
29.12.2017 reg. 27.12.2017 ERVIN LUZI Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ERVIN LUZI per PO standart nr 4951 UP nr 56 dt 11.12.2017, fatura nr.16 dt.13... 556,800 12321030032017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 ERVIN LUZI Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Ervin Luzi per PO nr.4947 stand. UP nr.41 dt 13.11.2017, fatura nr. 15 dt 20.... 154,680 12021030032017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 ARSON ISLAMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4943 stand. UP nr.51 dt 15.12.2017, fatura nr. 35 dt 1... 99,000 11621030032017
29.12.2017 reg. 26.12.2017 ARSON ISLAMI Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4942 stand. UP nr.50 dt 29.11.2017, fatura nr. 34 dt 1... 62,000 11521030032017
29.12.2017 reg. 22.12.2017 ARSON ISLAMI Sherbim per ngrohje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4941 stand. UP nr.49 dt 29.11.2017, fatura nr. 28 dt 1... 98,010 11421030032017
29.12.2017 reg. 22.12.2017 ARSON ISLAMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4940 stand. UP nr.48 dt 29.11.2017, fatura nr. 27 dt 2... 96,900 11321030032017
27.12.2017 reg. 21.12.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga sipas kontrates nr.63 Prot. dt.01.10.2016,dhe vertetimit njesise vendore Kraste,Ost... 160,000 11621030032017
27.12.2017 reg. 21.12.2017 Mimoza Kurti Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Mimoza Kurti per PO nr 4935 st. UP nr 53 , dt.18.12.2017, fatura nr.09 dt.18.... 88,000 11421030032017
20.12.2017 reg. 19.12.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji Nentor 2017. 3,420 11121030032017
20.12.2017 reg. 19.12.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Nentor 2017 per kontratat nr.B23944 B22404 B23702 B22860 B2803... 305,991 11021030032017
20.12.2017 reg. 19.12.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Nentor 2017 per abonentin nr.310001836034. 6,000 11221030032017
20.12.2017 reg. 18.12.2017 AER Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin AER per PO standart nr 4929 UP nr 45, dt. 23.11.2017, fatura nr.29 dt.04.12.2... 784,800 10721030032017
20.12.2017 reg. 18.12.2017 2AF ALBANIA GROUP Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin 2AF ALBANIA GROUP per PO standart nr 4930 UP nr 42, dt. 13.11.2017, fatura nr... 659,880 10921030032017
18.12.2017 reg. 15.12.2017 Dritan Xheka Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4926 UP nr 44, dt.21.11.2017, faturat nr.36 d... 780,000 10821030032017/1
18.12.2017 reg. 15.12.2017 Dritan Xheka Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4925 UP nr 43, dt. 13.11.2017, faturat nr.25... 210,000 10821030032017
Showing 226–250 of 734 7 8 9 10 11 12 13 …30