Home› Institutions

Qendra e Trashegimise Kulturore - Bashkia Elbasan (0808)

Code 2109020

189 mValue, lekë
858Payments
116Beneficiaries
03.2012 – 12.2024Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA KOMBETARE TREGTARE 141 128,216,355
UNION BANK SHA 32 15,170,958
J O G I 1 4,427,520
RAMAZAN SHTYLLA(L53116203D) 7 2,939,112
MARKU / ELBASAN 19 2,584,190
DURANA 2 2,500,000
"SIGAL"(UNIQA GROUP AUSTRIA) 9 2,312,400
ALEANCA SOCIALE 5 2,218,166
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 60 2,137,399
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 64 2,036,608

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 110 86,029,927
Shtese page per funksionin 64 21,491,923
Shtese page per vjetersi ne pune 68 19,735,910
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 38 8,922,340
Elektricitet 133 4,451,042
Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative 1 4,427,520
Libra dhe publikime profesionale 11 3,801,962
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme 13 3,467,400

Payments by Qendra e Trashegimise Kulturore - Bashkia Elba...

858 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
14.10.2024 reg. 11.10.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Shtator. fature nr 1004811 dt 03.10.2024 1,400 7821090202024
14.10.2024 reg. 11.10.2024 Elis Killo Blerje dokumentacioni 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje Baner,printim ne adeziv. UP nr 141 dt 02.09.2024. PV dt 2.09.2024. Fature nr 51... 38,980 8221090202024
14.10.2024 reg. 11.10.2024 BREGU COMPANY Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje aparate te tharjes te lageshtise. UP nr 129 dt 20.08.2024. NJ F APP 09.2024, Fat... 165,600 8121090202024
14.10.2024 reg. 11.10.2024 ARTAN LLOZANA Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje printer, Fotokopje, UP 130 dt 20.08.2024. PV 130/2 dt 01.10.2024. Fature nr 24 d... 98,500 7921090202024
08.10.2024 reg. 07.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Te tjera transferta tek individet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shperblim per rast fatkeqesie, Urdher nr 3947/1 dt 10.09.2024, Liste pagese bank... 30,000 7721090202024
02.10.2024 reg. 01.10.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Shtator 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,183,564 7521090202024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Gusht 2024, fat nr 2408-E25476-1, E25477-1 dt 02.09.2024 3,648 7221090202024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Gusht. fature nr 899563 dt 04.09.2024 1,400 7321090202024
30.09.2024 reg. 27.09.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Gusht. 2024, Fature nr 24082504067, 240902121108 dt... 21,300 7421090202024
06.09.2024 reg. 04.09.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim jashte shtetit 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese , shpenzim udhetimi jashte vendit. autorizim nr 1922,/1,/2, dt 12.04.2024. dhe A... 100,802 7121090202024
03.09.2024 reg. 02.09.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Gusht 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,235,750 6921090202024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 SOKOL LLOSHI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Material per aktivitete protokollare, UP nr 107 dt 08.07.2024.Nj F dt 17.07.2024. Fatur... 195,000 6821090202024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Qershor 2024, fat nr 2407-E25476-1, E25477-1 dt 03.08.2024 3,456 6621090202024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Korrik. fature nr836788 dt 05.08.2024 1,400 6721090202024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Korrik. 2024, Fature nr 24072502434, 240730103293 d... 47,257 6521090202024
12.08.2024 reg. 09.08.2024 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Qershor 2024, Fature nr 240702083523, 240626031322... 14,463 6421090202024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A Uje 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Qershor 2024, fat nr 2406-E25476-1, E25477-1 dt 04.07.2024 3,456 6321090202024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 ONE ALBANIA Sherbime telefonike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Qershor fature nr 743753 dt 04.07.2024 1,400 6221090202024
06.08.2024 reg. 05.08.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Korrik 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,201,637 6021090202024
10.07.2024 reg. 09.07.2024 HASIM KOKOSHI Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Blerje ndricues led per AKt ,UP nr 63 dt 16.05.2024. Pv dt 21.05.2024. Fature nr 135 fl... 25,800 5921090202024
09.07.2024 reg. 08.07.2024 QENDRA PER FORMIM DHE ZHVILLIM Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese aktiviteti Miqte e Malit. Urdher per zhvillim nr 79 dt 27.05.2024. Pv nr 79/4 dt... 350,000 5721090202024
09.07.2024 reg. 08.07.2024 Elida Zyma Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - mATERIALE PASTRIMI, uP NR 12 DT 13.06.2024. pv 93/2 DT 26.06.2024.Fature nr 735 Fl hyrj... 93,565 5821090202024
04.07.2024 reg. 03.07.2024 QENDRA "ACTION FOR ALBANIA" Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - aktivitet Konferenca e VIII mbarekombetare e arkivistikes, Urdher per zhvillim nr 80 dt... 208,000 5621090202024
04.07.2024 reg. 03.07.2024 ALEANCA SOCIALE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Pagese aktiviteti, Festa e qershise dhe dashurise, dhe e shen gjon vladimirit, Urdher p... 555,000 5521090202024
03.07.2024 reg. 02.07.2024 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Qershor 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40 2,203,043 5221090202024
Showing 26–50 of 858 1 2 3 4 5 …35