|
03.04.2024
reg. 02.04.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Mars 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40
|
2,209,446 |
221090202024
|
|
27.03.2024
reg. 26.03.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Shkurt 2024, Fature nr461644424, 462597719 dt 29.02...
|
29,079 |
2121090202024
|
|
26.03.2024
reg. 25.03.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Shkurt 2024, fat nr 2402-E25476-1, E25477-1 dt 11.03.2024
|
3,264 |
1921090202024
|
|
26.03.2024
reg. 25.03.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin janar fature nr 233081 dr 04.03.2024
|
1,400 |
2021090202024
|
|
26.03.2024
reg. 25.03.2024 |
Kejdi Solar |
Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - blerje stendash per panair UP nr 4 dt 20.02.2024. pv dt 23.2.204. nj fituesi dt 04.03.2...
|
600,000 |
1821090202024
|
|
11.03.2024
reg. 08.03.2024 |
HEKTOR HYSO |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit -Blerej kavaleta, UP nr 6 dt 06.03.2024 Pv dt 04.03.20214. Fature nr 1082 dt 05.03.2024....
|
116,000 |
1721090202024
|
|
05.03.2024
reg. 04.03.2024 |
MARKU / ELBASAN |
Blerje dokumentacioni
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar abonim ne shtypin vendas, per vitin 2024 UP nr 1 dt 09.01.2024. Pv dt 12.01.2024...
|
140,500 |
1521090202024
|
|
05.03.2024
reg. 04.03.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Shkurt 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40
|
2,207,183 |
1421090202024
|
|
28.02.2024
reg. 27.02.2024 |
Elis Killo |
Blerje dokumentacioni
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Printim i fotove për ekspozitën Elbasani në 100 vjet UP nr 3 dt 14.02.2024 Fat nr 14/20...
|
50,000 |
1321090202024
|
|
21.02.2024
reg. 20.02.2024 |
STEVLA |
Blerje dokumentacioni
2109020 Agjencia e Kulturës dhe Turizmit - Punim dhe botim i broshurës Dita e Verës në Elbasan UP nr 2 dt 01.02.2024 Fat 13/2024 f...
|
75,000 |
1221090202024
|
|
21.02.2024
reg. 20.02.2024 |
ICEBERG COMMUNICATION |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
2109020 Agjencia e Kultures dhe Turizmit,Pagese pjesemarrje ne panair,Urdher pjesemarrje dt.25.01.2024,Kontrate dt.31.01.2024,Fatu...
|
200,000 |
1121090202024
|
|
19.02.2024
reg. 16.02.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Janar 2024, fat nr 2401-E25476-1, E25477-1 dt 05.02.2024
|
3,072 |
821090202024
|
|
19.02.2024
reg. 16.02.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Janar fature nr 119613 dt 03.02.2024
|
1,400 |
921090202024
|
|
19.02.2024
reg. 16.02.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Janar 2024, Fature nr 460277647 461149064 dt 31.01....
|
61,503 |
1021090202024
|
|
09.02.2024
reg. 08.02.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Janar 2024, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40
|
2,209,552 |
621090202024
|
|
29.01.2024
reg. 26.01.2024 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar shpenzime telefoni per Muajin Dhjetor fature nr 45549 dt 05.01.2024
|
1,400 |
421090202024
|
|
29.01.2024
reg. 26.01.2024 |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elektricitet
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Energji Elektrike per muajin Dhjetor 2023, Fature nr 458796816, 459522008 dt 31....
|
56,144 |
521090202024
|
|
26.01.2024
reg. 25.01.2024 |
SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN SH.A |
Uje
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Uje per Muajin Dhjetor 2023, fat nr 2312-E25476-1, E25477-1 dt 05.01.2024
|
4,032 |
321090202024
|
|
12.01.2024
reg. 11.01.2024 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
2109020 Agjencia e kultures dhe Turizmit - Paguar Paga per Muajin Dhjetor 2023, Sipas listepageses bashkangjitur nr punonjesve 40
|
2,140,275 |
121090202024
|
|
29.12.2023
reg. 28.12.2023 |
STEVLA |
Blerje dokumentacioni
Qendra e Trashegimise Kulturore 2109020 Printim flete palosje , UP nr 17 dt 20.12.2023. Pv dt 20.12.2023. Fature nr 142 dt 27.12.2...
|
30,000 |
8521090202023
|
|
27.12.2023
reg. 26.12.2023 |
IREN |
Kancelari
Agjencia e Kultures dhe Turizmit 2109020 Blerje bexha dhe bojePrinteri, UP nr 16 dt 20.12.2023. PV fituesi dt 20.12.2023 Fature nr...
|
14,600 |
8321090202023
|
|
27.12.2023
reg. 26.12.2023 |
GAZMEND HASANI |
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative
Agjencia e Kultures dhe Turizmit 2109020 Riparim mbushje me gaz kondicioneri, Up nr 14 dt 01.12.2023. Pv dt 04.12.2023. Fature nr...
|
26,000 |
8421090202023
|
|
21.12.2023
reg. 20.12.2023 |
KELMEND DALIPI |
Blerje dokumentacioni
Agjencia e Kultures dhe Turizmit 2109020, Printim adziv i tabelave orjentuse, UP nr 15. dt 1.12.2023. P.V dt 11.12.2023. fat nr 15...
|
6,300 |
8221090202023
|
|
18.12.2023
reg. 15.12.2023 |
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA |
Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme
Agjencia e Kultures dhe Turizmit 2109020 sigurim i godinave te AKt, UP njr12 dt 21.11.2023. Proces verbal dt 01.12.2023. Kontrate...
|
298,000 |
8121090202023
|
|
18.12.2023
reg. 15.12.2023 |
ONE ALBANIA |
Sherbime telefonike
Qendra e Trashegimise Kulturore 2109020 Shpenzime telefon e internet fature nr.1578006/2023 dt 03.12.2023
|
1,400 |
8021090202023
|