Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Kodi 1012003

366 mlnVlera, lekë
1,500Pagesa
176Përfituesit
02.2012 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Pagesat e Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
16.05.2019 reg. 15.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A003323 FATURA 293864146 DT 30.04.2019 33,364 11110120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI PRILL 2019 FATURA 2731289 KLIENTI 110000045550, FATURA 727419561, KLIENTI... 9,000 10810120032019
14.05.2019 reg. 13.05.2019 Gentiana Seni Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE NDERTIMI URDH NR 22 DT 07.05.2019 FATURA 69745438 DT 08.05.2019 29,120 10710120032019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME ALARM DHE KAMERA KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 145 DT 30.04.2019 10,000 10210120032019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KOMTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 144 DT 30.04.2019 139,429 10110120032019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI PRILL 2019 BORDERO 55,250 10410120032019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR PRILL 2019 FATURA 267 DT 30.04.2019 3,870 10310120032019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE PRILL 2019 BORDERO 7,344 10510120032019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga e grupit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA PRILL 2019 BORDERO 1,684,559 9710120032019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA PRILL 2019 BORDERO 35,546 9810120032019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BAILIFF OFFICERS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI PRILL 20... 20,000 9910120032019
30.04.2019 reg. 26.04.2019 KADIU Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MJETI URDH NR 20 DT 22.04.2019 FATURA 226137456 DT 23.04.2019 9,840 9610120032019
30.04.2019 reg. 26.04.2019 A&T Karburant dhe vaj 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 74896834 DT 18.04.2019 99,935 9510120032019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 KADIU Pjese kembimi, goma dhe bateri 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE PJESE KEMBIMI URDH NR 18 DT 03.04.2019 FATURA 226137313 DT 04.04.2019 72,000 9410120032019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME DIETA BORDERO 12,500 9310120032019
17.04.2019 reg. 16.04.2019 MAGIC ELEKTRIC Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE URDHER NR 19 DT 12.04.2019 FATURA 727 DT 15.04.2019 119,695 9210120032019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2019 KONTRATA A640221 FATURA 292505672 DT 31.03.2019 1,142 9110120032019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2019 KONTRATA C040843 FATURA 292770433 DT 31.03.2019 18,328 9010120032019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2019 KONTRATA A003086 FATURA 292473607 DT 25.03.2019 27,484 8910120032019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2019 KONTRATA A001048 FATURA 292512249 DT 31.03.2019 12,902 8810120032019
16.04.2019 reg. 15.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MARS 2019 KONTRATA A003323 FATURA 292512473 DT 29.03.2019 32,356 8710120032019
11.04.2019 reg. 10.04.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MARS 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2827 DT 31.03.2019 612 8610120032019
11.04.2019 reg. 10.04.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MARS 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2826 DT 31.03.2019 2,772 8510120032019
11.04.2019 reg. 10.04.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI MARS 2019 FATURA 727264939 KLIENTI 310001693497, FATURA 727186657 KLIENTI... 9,000 8410120032019
10.04.2019 reg. 09.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI MARS 2019 BORDERO 55,250 8110120032019
Duke shfaqur 151–175 nga 1,500 4 5 6 7 8 9 10 …60