Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Kodi 1012003

366 mlnVlera, lekë
1,500Pagesa
176Përfituesit
02.2012 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Pagesat e Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A640221 FATURA 295065723 DT 30.05.2019 8,366 13310120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A001048 FATURA 295049728 DT 31.05.2019 4,569 13210120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A003323 FATURA 295047489 DT 31.05.2019 39,412 13110120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 KLIMA TEKNIKA TB2 Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MIREMBAJTJE SISTEMII KONDICIONIMIT MUZEU ARKEOLOGJIK DURRES KONTRATA 323 DT 25.03.20... 48,000 14110120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 ERIND LAME Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 25 DT 06.06.2019 FATURA 45558079 DT 10.06.2019 39,250 13910120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI MAJ 2019 FATURA 727605142 KLIENTI 310001728517, FAT 727612175 KLIENTI 310... 9,000 13810120032019
17.06.2019 reg. 14.06.2019 VALENTINA FRASHËRI Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM INTERNETI MAJ 2019 KONTRATA 350 DT 01.04.2019 FATURA 71377761 DT 06.06.2019 4,000 12710120032019
17.06.2019 reg. 14.06.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI MAJ 2019 BORDERO 55,250 12810120032019
17.06.2019 reg. 14.06.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE MAJ 2019 BORDERO 7,344 12910120032019
07.06.2019 reg. 06.06.2019 HYSI-2 F Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE "MOZAIKU TIRANE" KONTRATA 479 DT 02.05.2019 FATURA 405 DT 22.05.2019 760,800 12610120032019
06.06.2019 reg. 05.06.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637773 DT 31.05.2019 10,000 12510120032019
06.06.2019 reg. 05.06.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2019 FATURA 52637774 DT 31.05.2019 144,076 12410120032019
06.06.2019 reg. 05.06.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR MAJ 2019 FATURA 340 DT 31.05.2019 3,670 12310120032019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2019 BORDERO 1,709,445 11910120032019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MAJ 2019 BORDERO 35,546 12010120032019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BAILIFF OFFICERS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE MAJ 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI 20,000 12110120032019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 A&T Karburant dhe vaj 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 74563809 DT 23.05.2019 320,000 11810120032019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 KAROLINA RASA/L01409504R Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE KANCELARIE URDHER NR 24 DT 17.05.2019 FATURA 72504917 DT 20.05.2019 48,150 11710120032019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 INDRIT DOMI (K91320504I) Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI URDHER NR 23 DT 15.05.2019 FATURA 61827183 DT 17.05.2019 3,000 11610120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE PRILL 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2828 DT 30.04.2019 828 11010120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE PRILL 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2829 DT 30.04.2019 3,204 10910120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA C040843 FATURA 294056576 DT 30.04.2019 18,412 11510120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A003086 FATURA 293844532 DT 30.04.2019 7,240 11410120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A640221 FATURA 293843645 DT 30.04.2019 957 11310120032019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE PRILL 2019 KONTRATA A1048 FATURA 293842297 DT 30.04.2019 6,702 11210120032019
Duke shfaqur 126–150 nga 1,500 3 4 5 6 7 8 9 …60