Kryefaqja› Institucionet

ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

Kodi 1014119

58.0 mlnVlera, lekë
186Pagesa
34Përfituesit
12.2017 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 54 47,924,147
ARDIANA GJOKA 1 1,494,954
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 25 1,155,941
POSTA SHQIPTARE SH.A 23 1,092,976
InfoSoft Office 3 923,272
NERITAN ÇUKO 1 914,144
"GEGA CENTER GKG" 1 799,999
ENFORCEMENT GROUP 2 704,011
KASTRATI SHA 4 605,954
ADASTRA 2 525,040

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtese page per vjetersi ne pune 30 16,728,020
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 33 8,593,382
Shtese page per funksionin 33 8,000,004
Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe 33 7,983,029
Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 11 6,392,804
Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna 4 2,355,503
Kancelari 6 1,577,912
Derdhur gabim, te viteve te meparshme,Te Dala 8 1,511,888

Pagesat e ALUIZNI - Drejtoria Fier (0909)

186 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
24.12.2019 reg. 23.12.2019 KASTRATI SHA Karburant dhe vaj Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 3 dt 15.2.2019,fo 18.2.2019,kontrat 19.2.2019,fd 57,seri 78429657,fh 12 dt 6.12.2019 117,446 9610141192019
24.12.2019 reg. 23.12.2019 ADASTRA Kancelari Aluizni Fier 1014119 up 13 11.11.2019,fo 11.11.2019,fature 9203,seri 73450553,fh 11 23.11.2019,pvmd 400,000 9510141192019
23.12.2019 reg. 20.12.2019 InfoSoft Office Kancelari Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 6 22.10.2019,fo 22.10.2019,fd 321863019,fh 8/1 29.10.2019,pvmd 430,000 9110141192019
23.12.2019 reg. 20.12.2019 ASI-2A CO Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 10 dt 6.11.2019,fd 77332356,fh 10 8.11.2019,pvmd 119,995 9410141192019
18.12.2019 reg. 17.12.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Dr Vendore ASHK Fier 1014119 fature 70,seri 74488070 81,360 9310141192019
18.12.2019 reg. 17.12.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285844212 5,700 9810141192019
18.12.2019 reg. 17.12.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285843540 5,700 9210141192019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 UJESJELLSI FIER Uje Dr Vendore ASHK Fier nr klienti 8900058,fature 11885356 4,670 9910141192019
16.12.2019 reg. 13.12.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Dr Vendore ASHK Fier paga me kontrat Tahir Myrtaj 1,053,076 10010141192019
13.12.2019 reg. 12.12.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Dr Vendore AShK Fier A025336,fature 330748518 159,986 9710141192019
03.12.2019 reg. 02.12.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga Nentor punonjes me kontrat ,Tahir Myrtaj 1,175,579 8810141192019
03.12.2019 reg. 02.12.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga Nentor Tahir Myrtaj 1,109,638 8710141192019
27.11.2019 reg. 26.11.2019 Xhaferr Jano Shpenzime te tjera transporti Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 15 dt 17.10.2019,fd 12,seri 13464014 35,000 8410141192019
27.11.2019 reg. 26.11.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Dr Vendore ASHK Fier nr A004850,fature nr 301556784 133,492 8610141192019
27.11.2019 reg. 26.11.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285841735 5,700 8510141192019
06.11.2019 reg. 05.11.2019 S I L A Pjese kembimi, goma dhe bateri PJES KEMBIMI DREJT. VENDORE ASHK FIER FAT 82 DT 21/10/2019 SERI 74585882 21,000 8210141192019
06.11.2019 reg. 05.11.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHTATOR 2019 DREJT VENDORE E ASHK FIER SERI 74493918 DT 25/10/2019 65,840 8310141192019
06.11.2019 reg. 05.11.2019 M Y R T O SECURITY Te tjera materiale dhe sherbime speciale MATERIALE PER DREJT. VENDORE E ASHK FIER FAT 887 DT 28/10/2019 SERI 76126141,UP 9 DT 25/10/2019 120,000 8110141192019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 BANKA CREDINS Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga me kontrate Tetor Tahir Myrtaj 1,037,505 7810141192019
05.11.2019 reg. 04.11.2019 BANKA CREDINS Shtese page per funksionin Dr Vendore ASHK Fier 1014119 paga Tetor Tahir Myrtaj 1,112,519 7710141192019
29.10.2019 reg. 28.10.2019 Polikseni Zaka Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 8 dt 25.10.2019,pv,fd 57,seri 61595457 40,000 7610141192019
22.10.2019 reg. 21.10.2019 SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up nr 5 dt 16.10.2019,nr 19 0425760,mjeti AA473C 18,750 7510141192019
17.10.2019 reg. 16.10.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1014119 Dr Vendore ASHK Fier nr A025336,A004850,fatura 300317938,300324146 86,199 7410141192019
14.10.2019 reg. 11.10.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier SHATATOR 2019 DREJT VENDORE E ASHK FIER FAT 769 DT 26/09/2019 SERI 74493749 28,510 7310141192019
08.10.2019 reg. 07.10.2019 "ABCOM" Sherbime te tjera Dr Vendore ASHK Fier 1014119 up 1 dt 14.2.2019,kontrat 40348 dt 14.2.2019,fd 285839962 5,700 7210141192019
Duke shfaqur 1–25 nga 186 ‹ 1 2 3 4 …8