Home› Institutions

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Code 1012003

366 mValue, lekë
1,500Payments
176Beneficiaries
02.2012 – 12.2019Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Payments by Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
26.11.2018 reg. 23.11.2018 Gentiana Seni Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 32 DT 21.11.2018 FATURA 59262016 DT 22.11.2018 40,500 21410120032018
21.11.2018 reg. 20.11.2018 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA AMFITEATRI URDH NR 782 DT 02.10.2018 FATURA 68522606 DT 19.11.2018 42,000 21210120032018
20.11.2018 reg. 19.11.2018 J O G I Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE "ROTONDA" DURRES KONTRATA 892 DT 26.10.2018 FATURA 54287791 DT 09.11.2018 582,648 21110120032018
16.11.2018 reg. 15.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2018 KONTRATA C40843 FATURA 290250651 DT 25.10.2018 2,284 21010120032018
14.11.2018 reg. 13.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2018 KONTRATA A640221 FATURA 302816206 DT 29.10.2018 537 20910120032018
14.11.2018 reg. 13.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2018 KONTRATA A003086 FATURA 302948400 DT 30.10.2018 340 20810120032018
14.11.2018 reg. 13.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2018 KONTRATA A001048 FATURA 302785788 DT 31.10.2018 8,423 20710120032018
14.11.2018 reg. 13.11.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE TETOR 2018 KONTRATA A003323 FATURA 302916523 DT 31.10.2018 93,844 20610120032018
13.11.2018 reg. 12.11.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI TETOR 2018 FATURA 726448357 DT 31.10.2018 KLIENTI 310001693497 3,000 20510120032018
13.11.2018 reg. 12.11.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI TETOR 2018 FATURA 726399863 DT 31.10.2018 KLIENTI 110000045550 2,000 20410120032018
13.11.2018 reg. 12.11.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI TETOR 2018 FATURA 726498546 DT 31.10.2018 KLIENTI 310001728517 4,000 20310120032018
09.11.2018 reg. 08.11.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE TETOR 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2819 DT 31.10.2018 5,192 20210120032018
09.11.2018 reg. 08.11.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE TETOR 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2815 DT 31.10.2018 15,516 20110120032018
06.11.2018 reg. 05.11.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI TETOR 2018 BORDERO 55,250 19810120032018
06.11.2018 reg. 05.11.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE TETOR 2018 BORDERO 7,344 19910120032018
05.11.2018 reg. 02.11.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM PER GODINEN TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52637520 DT... 10,918 19510120032018
05.11.2018 reg. 02.11.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 263 DT 31.10.2018 144,076 19410120032018
05.11.2018 reg. 02.11.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR TETOR 2018 FATURA 737 DT 31.10.2018 3,920 19610120032018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 ZIKE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VEND GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2018 20,000 19210120032018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per funksionin Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO 1,486,635 19010120032018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 KAROLINA RASA/L01409504R Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KANCELARI URDH PROK 30 DT 30.10.2018 FATURA 774 DT 31.10.2018 54,900 19310120032018
02.11.2018 reg. 01.11.2018 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA TETOR 2018 BORDERO 35,546 19110120032018
30.10.2018 reg. 29.10.2018 PLANET Udhetim jashte shtetit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UDHETIMI URDH PROK 29 DT 04.10.2018 AUTORIZIM SHERBIMI 794 DT 05.10.2018 SHKRESA E... 17,199 18910120032018
17.10.2018 reg. 15.10.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA C40843 FATURA 289298233 DT 25.09.2018 1,612 18810120032018
17.10.2018 reg. 15.10.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHTATOR 2018 KONTRATA A003086 FATURA 302602339 DT 30.09.2018 340 18610120032018
Showing 276–300 of 1,500 9 10 11 12 13 14 15 …60