Home› Institutions

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Code 1012003

366 mValue, lekë
1,500Payments
176Beneficiaries
02.2012 – 12.2019Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Payments by Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
15.03.2019 reg. 13.03.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637647 DT 28.02.2019 130,133 5210120032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE SHKURT 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2829 KONTRATA 1506011 FATURA 2825 DT 28.02... 5,544 4910120032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME POSTARE SHKURT 2019 FATURA 67986580 DT 28.02.2019 6,420 5110120032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE SHKURT 2019 BORDERO 7,344 5410120032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI SHKURT 2019 FATURA 727042764, KLIENTI 110000045550, FATURA 727114444, KLI... 9,000 5010120032019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 ZIKE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE SHKURT 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASH... 20,000 4710120032019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHKURT 2019 BORDERO 1,552,953 4510120032019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shtese page per vjetersi ne pune 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHKURT 2019 BORDERO 35,546 4610120032019
27.02.2019 reg. 26.02.2019 SGS AUTOMOTIVE ALBANIA Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 KOLAUDIM MJETI FATURA 70838179 DT 26.02.2019 4,910 4410120032019
26.02.2019 reg. 25.02.2019 KADIU Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MJETI URDH NR 08 DT 20.02.2019 FATURA 226137047 DT 21.02.2019 25,200 4310120032019
26.02.2019 reg. 25.02.2019 KADIU Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM MJETI URDH NR 07 DT 20.02.2019 FATURA 226137046 DT 21.02.2019 41,760 4210120032019
25.02.2019 reg. 22.02.2019 DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TAKSE MJETI FATURA 282873933 DT 21.02.2019 200 4110120032019
25.02.2019 reg. 22.02.2019 DR. RAJ. E SHERBIMIT TE TRANSP. RRUGOR Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TAKSE MJETI FATURA 190007643 DT 21.02.2019 4,903 4010120032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2019 KONTRATA C40843 FATURA 305935800 DT 31.01.2019 340 3910120032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2019 KONTRATA A3086 FATURA 305667412 DT 27.01.2019 26,946 3810120032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2019 KONTRATA A640221 FATURA 305682268 DT 31.01.2019 11,742 3710120032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2019 KONTRATA A1048 FATURA 305665994 DT 31.01.2019 4,636 3610120032019
18.02.2019 reg. 15.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE JANAR 2019 KONTRATA A3323 FATURA 305673765 DT 31.01.2019 26,308 3510120032019
15.02.2019 reg. 14.02.2019 KLIMA TEKNIKA TB2 Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM PAJISJE KONDICIONIMI MUZEU ARKEOLOGJIK URDH NR 06 DT 08.02.2019 FATURA 72074956 DT 1... 12,000 3410120032019
15.02.2019 reg. 14.02.2019 KADIU Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM AUTOMJETI URDH NR 05 DT 05.02.2019 FATURA 226136931, 226136933 DT 07.02.2019 19,200 3310120032019
15.02.2019 reg. 14.02.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI JANAR 2019 FATURA 726979102 KLIENTI 310001728517, FATURA 726906566 KLIENT... 9,000 3210120032019
14.02.2019 reg. 12.02.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE JANAR 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2825 DT 31.01.2019, KONTRATA 1506013 FATURA... 2,088 3110120032019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637605 DT 31.01.2019 2,959 2510120032019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637606 DT 31.01.2019 144,076 2410120032019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI JANAR 2019 BORDERO 55,250 2810120032019
Showing 201–225 of 1,500 6 7 8 9 10 11 12 …60