Home› Institutions

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Code 1012003

366 mValue, lekë
1,500Payments
176Beneficiaries
02.2012 – 12.2019Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Payments by Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
30.07.2019 reg. 29.07.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE KONTRATE A 1048 FAT. NR 296335371 DT 29.7.2019 4,703 16410120032019
17.07.2019 reg. 15.07.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 DIETA BRENDA VENDIT BORDERO 69,000 16310120032019
15.07.2019 reg. 11.07.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE QERSHOR 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2837 DT 30.06.2019 612 16110120032019
15.07.2019 reg. 11.07.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE QERSHOR 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2835 DT 30.06.2019 2,340 16010120032019
15.07.2019 reg. 11.07.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI QERSHOR 2019 FATURA 727730877 KLIENTI 310001728517,FAT ,72688047 KLIENTI... 9,000 16210120032019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637816 DT 30.06.2019 92,953 15910120032019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637817 DT 30.06.2019 10,000 15810120032019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI QERSHOR 2019 BORDERO 55,250 15510120032019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR QERSHOR 2019 FATURA 67975529 DT 30.06.2019 1,485 15410120032019
09.07.2019 reg. 08.07.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE QERSHOR 2019 BORDERO 7,344 15610120032019
05.07.2019 reg. 04.07.2019 Saimir Muka Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM LYERJE URDH NR 31 DT 26.06.2019 FATURA 22966294 DT 27.06.2019 38,556 15210120032019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 RUSLLAN RUSHIT BEBO Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE VEGLA PUNE URDH NR 30 DT 26.06.2019 FATURA 75495244 DT 26.06.2019 14,150 14810120032019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga e grupit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA QERSHOR 2019 BORDERO 1,705,437 14910120032019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA QERSHOR 2019 BORDERO 35,546 15010120032019
02.07.2019 reg. 01.07.2019 BAILIFF OFFICERS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VEND GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJ FRASHERI 20,000 15110120032019
28.06.2019 reg. 27.06.2019 MIRJAN SHEMSI ÇELA Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE VEGLA URDHER NR 27 DT 18.06.2019 FATURA 58527929 DT 19.06.2019 35,000 14610120032019
28.06.2019 reg. 26.06.2019 Gentiana Seni Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE NDERTIMI URDH NR 29 DT 24.06.2019 FATURA 77968459 DT 24.06.2019 22,600 14710120032019
28.06.2019 reg. 26.06.2019 ECO HYDROGEN ALBANIA Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM PASTRIMI AUTOMJETI URDHER NR 27 DT 14.06.2019 FATURA 56594019 DT 17.06.2019 3,000 14410120032019
28.06.2019 reg. 27.06.2019 A&T Karburant dhe vaj 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 74563504 DT 18.06.2019 320,186 14510120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA AMFITEATRI DURRES URDH NR 565 DT 28.05.2019 FATURA 68522895 DT 12.06.2019 44,400 14210120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MAJ 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2834 DT 31.05.2019 612 13710120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE MAJ 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2835 DT 31.05.2019 2,340 13610120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 RUCAJ - 2004 Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR. 26 DT 06.06.2019 FATURA 36593142 DT 10.06.2019 99,000 14010120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA C040843 FATURA 295298884 DT 31.05.2019 340 13510120032019
18.06.2019 reg. 17.06.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE MAJ 2019 KONTRATA A003086 FATURA 295052193 DT 24.05.2019 18,042 13410120032019
Showing 101–125 of 1,500 2 3 4 5 6 7 8 …60