Home› Institutions

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Code 1012003

366 mValue, lekë
1,500Payments
176Beneficiaries
02.2012 – 12.2019Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Payments by Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
10.04.2019 reg. 09.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE MARS 2019 BORDERO 7,344 8210120032019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 VALENTINA FRASHËRI Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM INTERNETI KONTRATA 350 DT 01.04.2019 FATURA 80 DT 04.04.2019 2,000 7810120032019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 LULJETA HAXHIA Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE VESHJE DHE VEGLA PUNE URDHER NR 17 DT 03.04.2019 FATURA 001805 DT 04.04.2019 57,700 7910120032019
08.04.2019 reg. 05.04.2019 BESNIKU Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE HERBICIDE URDHER NR 14 DT 01.04.2019 FATURA 75368368 DT 02.04.2019 81,600 8010120032019
05.04.2019 reg. 04.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR MARS 2019 FATURA 67973628 DT 31.03.2019 930 7610120032019
05.04.2019 reg. 04.04.2019 BAILIFF OFFICERS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE MARS 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHER... 20,000 7710120032019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM GODINA TIRANE KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637596 DT 31.03... 10,000 7410120032019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637694 DT 31.03.2019 144,076 7310120032019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 KUJDESE HAJDINI Te tjera materiale dhe sherbime speciale 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE INSEKTICIDE URDH NR 15 DT 02.04.2019 FATURA 05 DT 02.04.2019 8,200 7110120032019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 Etleva Çyrbja Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 16 DT 02.04.2019 FATURA 69711042 DT 02.04.2019 4,500 7210120032019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MARS 2019 BORDERO 1,554,606 6810120032019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA MARS 2019 BORDERO 35,546 6910120032019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 KLIMA TEKNIKA TB2 Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM RIPARIM PAJISJE KONDICIONIMI KONTRATA NR 323 DT 25.03.2019 FATURA 72074972 DT 27.03.... 48,000 6610120032019
29.03.2019 reg. 28.03.2019 Etleva Çyrbja Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 12 DT 26.03.2019 FATURA 69711038 DT 26.03.2019 10,000 6710120032019
25.03.2019 reg. 21.03.2019 KAROLINA RASA/L01409504R Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE TONERA PRINTERI DHE FOTOKOPJE URDH NR 10 DT 19.03.2019 FATURA 72504762 DT 20.03.2019 97,200 6510120032019
25.03.2019 reg. 21.03.2019 A&T Karburant dhe vaj 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE KARBURANT KONTRATA 134 DT 31.01.2019 FATURA 72657570 DT 18.03.2019 109,888 6410120032019
21.03.2019 reg. 20.03.2019 KADIU Shpenzime te tjera transporti 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM AUTOMJETI URDHER NR 09 DT 15.03.2019 FATURA 226137212 DT 18.03.2019 48,000 6310120032019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2019 KONTRATA A640221 FATURA 291097032 DT 28.02.2019 340 6210120032019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2019 KONTRATA A003086 FATURA 291091035 DT 25.02.2019 12,767 6110120032019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2019 KONTRATA C040843 FATURA 291425586 DT 25.02.2019 35,884 6010120032019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2019 KONTRATA A001048 FATURA 291113411 DT 26.02.2019 7,912 5910120032019
20.03.2019 reg. 19.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE SHKURT 2019 KONTRATA A003323 FATURA 306779328 DT 27.02.2019 26,308 5810120032019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE BILETA MUZEU ARKEOLOGJIK URDHER NR 181 DT 11.02.2019 FATURA 68522743 DT 15.03.2019 88,800 5710120032019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI SHKURT 2019 BORDERO 55,250 5510120032019
15.03.2019 reg. 13.03.2019 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637646 DT 28.02.2019 10,000 5310120032019
Showing 176–200 of 1,500 5 6 7 8 9 10 11 …60