Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
25.06.2019 reg. 24.06.2019 KASTRATI HOTELS & TOWER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. akomodim hoteli prog 27.5.19 fat 30.5.19 seri 211427 25,985 12810260882019
25.06.2019 reg. 24.06.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem Agjens.Komb.Turizmit. dieta shkres 10.6.19 list pag 88,000 13110260882019
25.06.2019 reg. 24.06.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. shp panairi transfert shkres 6.12.18 gbp 40612me kurs 139 5,660,483 13210260882019
25.06.2019 reg. 24.06.2019 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem Agjens.Komb.Turizmit. dieta shkres 10.6.19 list pag 22,000 13010260882019
14.06.2019 reg. 13.06.2019 ARMANDO MYFTARI Pjese kembimi, goma dhe bateri Agjens.Komb.Turizmit. sherbim up 6.6.19 pverbal 7.6.19 fat 10.6.19 seri 76469722 72,480 12610260882019
13.06.2019 reg. 12.06.2019 FREDI ELECTRONIC Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Agjens.Komb.Turizmit. sherbim up 28.5.19 p verbal 28.5.319 fat 28.5.19 seri 60961194 86,400 11810260882019
13.06.2019 reg. 12.06.2019 ELDI QAFMOLLA Kancelari Agjens.Komb.Turizmit. mat up 20.5.19 ft of 20.5.19 fat 29.5.19 seri 76445253 f hyrje 29.5.19 125,595 11910260882019
13.06.2019 reg. 12.06.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi mirati shkres 664/1 dat 6.12.18 shkres 6.6.19 euro 38819.33 me kurs 123 4,786,236 12010260882019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. posta fat 26.5.19 seri 74767751 455 11710260882019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 EUROSIG SHA Shpenzime te tjera transporti Agjens.Komb.Turizmit. sig shkres 27.5.19 fat 28.5.19 seri 190223684 19,726 11410260882019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem Agjens.Komb.Turizmit. sig shkres 27.5.19 fat 28.5.19 seri 190223684 5,500 11610260882019
10.06.2019 reg. 07.06.2019 BANKA CREDINS Udhetim i brendshem Agjens.Komb.Turizmit. dieta shkres 23.4.19 list pag 56,320 11510260882019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga p maj 2019 , nr pun 24/23 77,881 11210260882019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga p maj 2019 , nr pun 3/3 list pag 73,930 11310260882019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga e grupit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga p maj 2019 , nr pun 24/23 395,962 11010260882019
05.06.2019 reg. 03.06.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga p maj 2019 , nr pun 24/23 556,094 11110260882019
29.05.2019 reg. 28.05.2019 Jorida Dabulla Sherbime te tjera Agjens.Komb.Turizmit. sherbim shkres nr316 dat 10.5.19 fat 26.5.19 seri 21986233 4,400 10910260882019
29.05.2019 reg. 28.05.2019 GENTIANA KACA Sherbime te tjera Agjens.Komb.Turizmit.sherbim shkres nr316 dat 10.5.19 fat 26.5.19 seri 8866654 72,600 10810260882019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat30.4.2019 seri 265154717 nr 359408-1 3,590 10710260882019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Agjens.Komb.Turizmit. tel 310001693720 seri 725054589 3,955 12510260882019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Agjens.Komb.Turizmit. tel 310001693720 seri 724904818 4,306 12410260882019
28.05.2019 reg. 27.05.2019 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Agjens.Komb.Turizmit. tel 310001693720 seri 724735338 1,904 12310260882019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. page (leje zakonshme)urdher largimi nr 20 dt 13.03.2019 prot nr 218 liste pagese 54,502 10610260882019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike fat nr 294056168 dt 25.04.19 kont nr H226387 2,209 10510260882019
22.05.2019 reg. 21.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike fat nr 294056818 dt 25.04.19 kont nr H226386 11,583 10410260882019
Showing 1,376–1,400 of 1,747 53 54 55 56 57 58 59 …70