Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
26.04.2019 reg. 25.04.2019 "GEGA CENTER GKG" Karburant dhe vaj Agjens.Komb.Turizmit. karburant kont nr 240/4 dat 4.4.19 fat 4.4.19 seri 72930614 f hyrje 4.4.19 564,570 7710260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 31.03.2019 nr 1903-359408-1-1, seri 264892702, mars 2019 2,870 7110260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit., sherbim postar Mars 2019, sipas fatures nr.1434 dt 26.03.2019 seri 67986184 4,200 7610260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit., sherbim postar Mars 2019, sipas fatures nr.1041 dt 26.03.2019 seri 67984841 460 7510260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.,pagese per energji e3lektrike , muaji Mars per kontraten H 226387, sipas fatures nr.292727770 dt 26.... 4,208 7410260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.,pagese per energji elektrike , muaji Mars per kontraten H 226386, sipas fatures nr.292762311 dt 29.0... 13,843 7310260882019
25.04.2019 reg. 24.04.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit.,pagese per energji elektrike , muaji Mars per kontraten H 226385, sipas fatures nr.292737199 dt 29.0... 1,352 7210260882019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 ELDI QAFMOLLA Kancelari Agjens.Komb.Turizmit.memo kredi shkres 4.3.19 p verbal 5.3.19 fat 5.3.19 seri 72681099 109,570 6810260882019
12.04.2019 reg. 11.04.2019 DHIMITER VASI (K81310021J) Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Agjens.Komb.Turizmit. prodh dok shkres 4.3.19 p verbal 5.3.19 fat 5.3.19 seri 72681099 9,600 6910260882019
04.04.2019 reg. 03.04.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,pagese qiraje ambjenti, miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit nr 9741/1 dt 06.12.2018,... 335,713 6710260882019
03.04.2019 reg. 02.04.2019 ODISEA TRAVEL & TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit.bileta u prok 20.3.19 ft of 21.3.19 fat 22.3.19 seri 73660032 163,700 6610260882019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga mars 19 nr 24;20 101,173 6410260882019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar Agjens.Komb.Turizmit. paga mars 19 nr 2;2 73,930 6510260882019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Agjens.Komb.Turizmit. paga mars 19 nr 24;20 381,720 6310260882019
02.04.2019 reg. 01.04.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Agjens.Komb.Turizmit. paga mars 19 nr 24;20 525,893 6210260882019
28.03.2019 reg. 26.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji fat 25.2.19 seri 291383864 nr H226387 8,005 5710260882019
28.03.2019 reg. 26.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji fat 25.2.19 seri 291385985 nr H226385 8,761 5510260882019
28.03.2019 reg. 26.03.2019 CONCORD - TRAVEL TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. bileta fat 1.3.2019 seri 73454180 shkres 26.2.19 aut 25.2.19 289,170 5910260882019
28.03.2019 reg. 27.03.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. dieta aut 26.3.19 nr 243 euro 1500 me kurs 126.5 189,750 6110260882019
28.03.2019 reg. 27.03.2019 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. bileta u pro 4.3.19 ft of 4.3.19 fat 4.3.19 seri 74983557 167,320 6010260882019
27.03.2019 reg. 26.03.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 28.2.19 nr 359408-1 225 5810260882019
27.03.2019 reg. 26.03.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji fat 25.2.19 seri 291382119 nr H226386 29,265 5610260882019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. posta fat 26.2.19 seri 67984742 125,640 5110260882019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. posta fat 26.2.19 seri 67986257 825 5010260882019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,shkres 9741/1 dat 6.12.18 euro 2848 me kurs 126.5 363,434 5410260882019
Showing 1,426–1,450 of 1,747 55 56 57 58 59 60 61 …70