Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
22.05.2019 reg. 21.05.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji elektrike fat nr 294053643 dt 25.04.19 kont nr H226385 1,041 10310260882019
20.05.2019 reg. 17.05.2019 TRANS DUNCKA Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Agjens.Komb.Turizmit. sherb transporti,urdh prok nr 16 dt 23.04.2019,ftese oferte 23.04.2019,proc verb dt 25.4.2019,fat 86 dt 30.4... 428,088 9910260882019
17.05.2019 reg. 15.05.2019 KASTRATI HOTELS & TOWER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. Akomodim dt 04-07.04.2019, per grupin '' Murtis Tour&Travel Shop Turkey'',kerkese nr. 203/1 prot dt 06.03.20... 789,380 10110260882019
16.05.2019 reg. 15.05.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,pagese IBT Berlin miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit nr 664/1 dt 06.12.2018, euro64... 8,056,242 10210260882019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 Expo City Sherbime te tjera 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,fat nr 1089 dt 07.05.2019 seri 74138555,urdh nr 18 dt 27.02.2019 PV nr 183/4 dt 08.05.20... 1,200,000 9810260882019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 Expo City Sherbime te tjera 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,fat nr 1090 dt 07.05.2019 seri 74138556 kontrat rezerv nr 183/2 dt 03.04.2019 PV nr 183/... 2,252,880 9710260882019
10.05.2019 reg. 09.05.2019 EXPLORER TRAVEL & TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. shpenzime blerje bileta,up nr 15 dt 11.04.2019 PV emergj nr 4 dt 12.04.2019 fat nr 104 dt 12.04.2019 seri 74... 74,137 9610260882019
09.05.2019 reg. 06.05.2019 ZAMO SPATHARA Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 61100365 dt 07.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 14,000 8910260882019
09.05.2019 reg. 08.05.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. lik ft poste seri 74765532 dt 26.04.2019 610 9510260882019
09.05.2019 reg. 08.05.2019 KASTRATI HOTELS & TOWER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. lik ft akomodom , miratim min turizmit nr 231 dt 20.03.2019, progr pritje 231/2 dt 29.03.2019, 209739 dt 09.... 315,756 8410260882019
08.05.2019 reg. 07.05.2019 JORGO PRIFTI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje program pritje nr 231/2 dt 29.03.2019 fat nr 64153189 dt 06.04.2019 14,000 8710260882019
08.05.2019 reg. 07.05.2019 DATA-SERVICE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pagese sherbimi, u prok nr 25 dt 29.04.2019 , ft of 4.05.2015 memo nr 237/4 dt 28.04.2015, kontr 237... 140,460 9410260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 SOFRA E ARIUT Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 73249334 dt 08.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 14,000 9210260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 RUDINA Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 64655074 dt 06.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 10,500 8810260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 PAVARESIA VLORE Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 75422026 dt 07.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 10,500 9010260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 MONDIAL SHPK Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 60580284 dt 05.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 14,000 8610260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 JUVENILJA Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 704660919 dt 04.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 14,000 8510260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 BOLONJA Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 74312919 dt 08.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 30,625 9110260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 Anton Prenga Shpenzime per pritje e percjellje Agjens.Komb.Turizmit. pritje percjellje fat nr 73954532 dt 08.04.19 program nr 231/2 dt 29.03.2019 10,500 9310260882019
07.05.2019 reg. 06.05.2019 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. bileta udhetimi up nr 15 dt 11.04.2019 fat nr 71132321 dt 16.04.2019 141,750 8310260882019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga prill 2019 , nr pun 24/1 77,881 8110260882019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga prill 2019 , nr pun 3/3 73,930 8210260882019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga prill 2019 , nr pun 24/8 396,707 8010260882019
03.05.2019 reg. 02.05.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik paga prill 2019 , nr pun 24/1 584,306 7910260882019
26.04.2019 reg. 25.04.2019 LU - NA Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Agjens.Komb.Turizmit. sherbim u prok 1.4.19 ft of 2.4.19 fat 9.4.19 seri 65911976 141,528 7810260882019
Showing 1,401–1,425 of 1,747 54 55 56 57 58 59 60 …70