Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
19.03.2019 reg. 18.03.2019 BANKA CREDINS Sherbimet bankare 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,shkres 9741/1 dat 6.12.18 euro 8897 me kurs 126.5 1,129,064 5310260882019
19.03.2019 reg. 18.03.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,shkres 9741/1 dat 6.12.18 euro 295 me kurs 126.5 40,480 5210260882019
12.03.2019 reg. 11.03.2019 BANKA CREDINS Sherbimet bankare 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. shp panairi transferte shkres 19741/1 dat 6.12.18 fat 12.2.2019 seri 3591002 euro 13920 me kurs 126.... 1,767,949 4710260882019
12.03.2019 reg. 11.03.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. shp panairi transferte shkres 19741/1 dat 6.12.18 fat 4.3.2019 seri 3639302 euro 15617 me kurs 126.5 1,982,943 4610260882019
05.03.2019 reg. 04.03.2019 CONCORD - TRAVEL TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. bileta fat 8.2.19 seri 73454084 p verbal 7.2.19 210,000 4510260882019
05.03.2019 reg. 04.03.2019 CONCORD - TRAVEL TOURS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. bileta fat 8.2.19 seri 73454086 p verbal 7.2.19 62,500 4410260882019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga shkurt 19 nr 24;20 88,233 4210260882019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar Agjens.Komb.Turizmit. paga shkurt 19 nr 3;3 73,729 4310260882019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtese page per vjetersi ne pune Agjens.Komb.Turizmit. paga shkurt 19 nr 24;20 353,179 4010260882019
04.03.2019 reg. 01.03.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga shkurt 19 nr 24;20 451,039 4110260882019
01.03.2019 reg. 28.02.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik pagese uje , marreveshje nr 36 dt 356 dt 31.10.2017 , urdher nr 138 dt 10.01.2017 , prot 10.01.2... 120 3810260882019
28.02.2019 reg. 27.02.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. lik dieta kerkese nr 1935 dt 21.02.2019 , miratim nr 1936 dt 21.02.2019 , ,autorizim nr 153/1 dt 25.... 1,016,000 3910260882019
25.02.2019 reg. 22.02.2019 BANKA CREDINS Sherbimet bankare 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,pagese qiraje ambjenti, miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit nr 9741/1 dt 06.12.2018,... 722,217 3710260882019
25.02.2019 reg. 22.02.2019 BANKA CREDINS Sherbimet bankare 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi,pagese printime dhe dizanje stende,kom bankar, miratim nga Min e Turizmit dhe Mjedisit n... 1,191,128 3610260882019
22.02.2019 reg. 21.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226387 fat nr 305938171 dt 27.01.2019 2,402 3510260882019
22.02.2019 reg. 21.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226386 fat nr 305935739 dt 27.01.2019 7,694 3410260882019
22.02.2019 reg. 21.02.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226385 fat nr 305934917 dt 27.01.2019 974 3310260882019
20.02.2019 reg. 19.02.2019 DHIMITER VASI (K81310021J) Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Agjens.Komb.Turizmit. pag me kontrat shkres min fin 7.2.2019 list pag 27,800 3110260882019
20.02.2019 reg. 19.02.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar Agjens.Komb.Turizmit. pag me kontrat shkres min fin 7.2.2019 list pag 32,294 3010260882019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 Skerdi Ogreni Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. bl vula per projektet shkres 25.1.19 fat 6.2.2019 seri 68012136 f hyrje 6.2.19 7,000 2910260882019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 Skerdi Ogreni Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Agjens.Komb.Turizmit. prodh dok shkres 25.1.19 fat 6.2.2019 seri 68012137 fhyrje 6.2.19 4,000 2810260882019
12.02.2019 reg. 11.02.2019 DHIMITER VASI (K81310021J) Sherbime te printimit dhe publikimit Agjens.Komb.Turizmit. prodh dok shkres 18.1.19 fat 28.1.19 seri 72681071 f hyrje 28.1.19 10,400 2710260882019
07.02.2019 reg. 06.02.2019 CONCORD - TRAVEL TOURS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. dieta p verbal 21.1.19 fat 21.1.19 seri 71608884 219,000 1910260882019
07.02.2019 reg. 06.02.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. dieta aut 5.2.19 nr 111 $ 4000 me kurs 109.5 438,000 2010260882019
07.02.2019 reg. 06.02.2019 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. dieta bileta p verbal 11.1.19 fat 11.1.19 seri 71349784 199,125 1810260882019
Showing 1,451–1,475 of 1,747 56 57 58 59 60 61 62 …70