Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
03.01.2019 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226385 janar gusht 2018 14,478 26110260882018
03.01.2019 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226387 tetor dhjetor 2017 16,252 26010260882018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226387 janar gusht 2018 28,574 26310260882018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226386 tetor dhjetor 2017 31,936 25910260882018
28.12.2018 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226385 tetor dhjetor 2017 2,947 25810260882018
28.12.2018 reg. 26.12.2018 AR&LO Travel-Blu Tour Operator Udhetim jashte shtetit AKT 2018 bileta p verbal 2.11.18 fat 5.12.18 seri 67689478 187,388 23910260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 T A I W A N Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 6.9.17 seri 50023408 8,000 25710260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 SOFO KUTELI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri51368380 8,000 24910260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 ''SHIJAKU'' Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 15.10.2017 seri 55407507 19,500 24510260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 ROLAND GJONI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 4.9.17 seri 51301276 8,000 25110260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 PETRIT COBO Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 16.10.2017 seri 51350436 26,000 24410260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 PAVARESIA VLORE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri53051056 6,000 24810260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 PAVARESIA VLORE Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 3.9.17 seri 53051055 7,920 24710260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 GECI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 akomodim prog 31.8.17 fat 2.9.17 seri 51141822 16,520 24610260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 GECI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 15.10.2017 seri 54686132 241,500 24310260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 ENISE DEMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.2017 fat 4.9.17 seri 52091489 6,000 25210260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 ÇAJUPI-HOTEL TURIZMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 5.9.17 seri 48813254 8,000 25610260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 Anton Prenga Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 10.10.2017 fat 14.10.2017 seri 48544900 52,500 24210260882018
27.12.2018 reg. 26.12.2018 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit AKT 2018 bileta u prok 20.9.17 ft of 20.9.17 fat 4.10.17 seri 54223521 102,000 24110260882018
26.12.2018 reg. 21.12.2018 ROZAFAT SH Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 akomodim kerkese nr 299 dt 11.05.2018 , prog 299/1 dt 18.05.2018 , preventv 18.05.2018 , fat nr 34 dt 24.05.2018 seri 636... 45,056 23410260882018
26.12.2018 reg. 21.12.2018 MAK ALBANIA Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 akomodim 25-26-27 ,05,2018, kerkese 299 dt 11.05.2018 , prog 299/1 dt 18.05.2018 , fat nr 202399 dt 28.05.2018 , seri 202... 279,274 23210260882018
26.12.2018 reg. 21.12.2018 MAK ALBANIA Shpenzime per qiramarrje ambjentesh AKT 2018 marrje me qera , salle , memo nr 668 dt 14.11.2018 , fat tat 207645 dt 29.11.2018 , seri 207645 150,000 23110260882018
26.12.2018 reg. 21.12.2018 DHIMITER VASI Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik 1026088 AKT 2018 lik shpenzime prodhim dok , urdher nr 31 dt 23.11.2018 , memo nr 668/1 dt 15.11.2018 , pcv 23.11.2018 , fat tat 2... 6,150 23010260882018
26.12.2018 reg. 24.12.2018 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit AKT 2018 panair euro 4300 me kurs 124 aut nr 620 dat 18.10.18 533,200 23610260882018
26.12.2018 reg. 21.12.2018 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Sherbimet bankare AKT 2018 lik pagese panaire dhe qera , miratim ministri, 300/1 dt 17.01.2018,kurs 125x3483, fat nr 31800005498 dt 31.10.2018 , for... 438,500 23510260882018
Showing 1,501–1,525 of 1,747 58 59 60 61 62 63 64 …70