Home› Institutions

Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

Code 1026088

789 mValue, lekë
1,747Payments
281Beneficiaries
12.2017 – 11.2025Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
BANKA CREDINS 307 301,882,952
NET-GROUP 5 66,142,291
BANKA KOMBETARE TREGTARE 215 45,484,633
RAIFFEISEN BANK SH.A 183 41,893,860
GREENTERPRISE 7 39,878,038
R & T ADVERTISING 15 38,838,000
1 UP LABS 25 28,848,689
LANDWAYS INTERNATIONAL 7 26,368,210
KRISTALINA.KH 4 17,291,676
Inpress 2 17,183,040

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Sherbime te tjera 160 118,905,975
Sherbime te printimit dhe publikimit 26 102,200,769
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100 98,733,451
Te tjera materiale dhe sherbime speciale 22 89,362,848
Sherbimet bankare 51 83,450,126
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 200 62,249,405
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime 1 41,880,000
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 51 29,238,005

Payments by Agjensia Kombetare e Turizmit (3535)

1,747 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
05.02.2019 reg. 01.02.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga JANAR 2019 pl nr punonj 24; fakt 1,listepag dt 01.02.2019 77,881 1710260882019
04.02.2019 reg. 01.02.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga janar 2019 pl nr 24 ,fakti 7 listepagesa 01.02.2019 354,347 1510260882019
04.02.2019 reg. 01.02.2019 BANKA CREDINS Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi Agjens.Komb.Turizmit. paga JANAR 19.pl nr punonj24;fakti 16 listepag dt 01.02.2019 451,039 1610260882019
01.02.2019 reg. 31.01.2019 BANKA CREDINS Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi shkres 6.12.2018 nr 19741/1 euro 2000me kurs 126 255,150 1410260882019
01.02.2019 reg. 31.01.2019 BANKA CREDINS Sherbimet bankare 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. pag panairi shkres 6.12.2018 nr 19741/1 euro 6600 me kurs 126 834,750 1310260882019
24.01.2019 reg. 22.01.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226387 fat 28.12.18 2,327 1210260882019
23.01.2019 reg. 22.01.2019 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË Uje Agjens.Komb.Turizmit. uje fat 31.12.2018 nr 359408-1 5,935 910260882019
23.01.2019 reg. 22.01.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226386 fat 28.12.18 7,526 1110260882019
23.01.2019 reg. 22.01.2019 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 Agjens.Komb.Turizmit. energji nr H226385 fat 28.12.18 873 1010260882019
17.01.2019 reg. 15.01.2019 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier Agjens.Komb.Turizmit. posta fat 26.12.18 seri 61420018 280 610260882019
17.01.2019 reg. 15.01.2019 BANKA CREDINS Udhetim jashte shtetit Agjens.Komb.Turizmit. dieta aut 10.1.19 shkres 10.1.19 euro 12000 me kurs 126 1,512,000 510260882019
14.01.2019 reg. 31.12.2018 uliksi.com Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 278/6 dat 25.7.17 shkres .9.8.17 fat 7.8.17 seri 9696013 8 85,120 26410260882018
08.01.2019 reg. 07.01.2019 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga dhjetor 18 nr 24;16 77,881 310260882019
08.01.2019 reg. 07.01.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga me kontrate per kohe te kufizuar Agjens.Komb.Turizmit. paga me kont dhjetor 18 nr 3;3 75,140 410260882019
08.01.2019 reg. 07.01.2019 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shtesë page për punë të vështira e të dëmshme për shëndetin Agjens.Komb.Turizmit. paga dhjetor 18 nr 24;16 303,138 110260882019
08.01.2019 reg. 07.01.2019 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Agjens.Komb.Turizmit. paga dhjetor 18 nr 24;16 501,881 210260882019
07.01.2019 reg. 26.12.2018 TREG- TUR -KORCA SHPK Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 pritje prog 10.12.2018 fat 14.12.18 seri 70033732 300,000 23710260882018
07.01.2019 reg. 26.12.2018 RAPO"S RESORT HOTEL Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 4.9.17 seri 52519068 25,040 25010260882018
07.01.2019 reg. 27.12.2018 PANDA GROUP Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 pritje prog 10.12.18 fat 14.12.2018 seri 61731438 126,560 23810260882018
07.01.2019 reg. 27.12.2018 GERTA DURAKU Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 1026088 AKT 2018 pritje prog 18.5.17 fat 5.9.17 seri45485142 18,620 25310260882018
07.01.2019 reg. 26.12.2018 ENGJELLUSHE TUQI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 4.9.17 seri 53408801 8,000 25510260882018
07.01.2019 reg. 26.12.2018 ENGJELLUSHE TUQI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative AKT 2018 pritje prog 31.8.17 fat 6.9.17 seri 53408851 10,000 25410260882018
07.01.2019 reg. 27.12.2018 Anton Prenga Shpenzime per pritje e percjellje AKT 2018 pritje prog 18.5.18 fat 25.5.18 seri 64295111 30,000 233110260882018
07.01.2019 reg. 26.12.2018 AMADEUS TRAWELL AND TOURS Udhetim jashte shtetit AKT 2018 bileta u prok 18.10.17 ft of 20.9.17 fat 20.10.17 seri 54223553 75,000 24010260882018
03.01.2019 reg. 27.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1026088 AKT 2018 energji kont nr h226386 janar gusht 2018 83,207 26210260882018
Showing 1,476–1,500 of 1,747 57 58 59 60 61 62 63 …70