Home› Institutions

Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

Code 2103003

260 mValue, lekë
734Payments
76Beneficiaries
02.2012 – 07.2020Period

Where the money went

By value
BeneficiaryPaymentsValue, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 173 142,292,316
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 63 14,852,260
Dritan Xheka 27 12,529,199
SHEHU 11 11,601,242
"RUÇI" 11 9,446,928
ERVIN LUZI 12 8,790,840
KASTRATI 5 8,499,776
Anadea 11 5,451,600
CEZ SHPERNDARJE 31 4,532,671
ARSON ISLAMI 38 3,814,195

What it was spent on

By value
CategoryPaymentsValue, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 139 116,965,778
Karburant dhe vaj 16 17,381,804
Elektricitet 70 15,154,386
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 10 14,525,706
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit 18 6,018,398
Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget 5 5,573,520
Shpenz. per rritjen e AQT - makina 2 5,280,000
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj 22 5,028,292

Payments by Nd-ja Pastrim Gjelbrimit (0603)

734 payments
Executed Beneficiary Expense category Amount Invoice
10.07.2017 reg. 07.07.2017 EGLAND(J96829419D) Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin EGLAND per PO nr 4759 pl. UP nr 03 , dt. 10.03.2017, fatura nr.47 dt.12.06.20... 600,000 5421030032017
06.07.2017 reg. 04.07.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Qershor 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 5321030032017
27.06.2017 reg. 23.06.2017 EURO-ALB Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin EURO ALB per PO nr.4781 pl. UP nr.09 dt 04.04.2017, fatura nr.06 dt 31.05.201... 1,380,000 5121030032017/1
27.06.2017 reg. 23.06.2017 ARSON ISLAMI Shpenz. per rritjen e AQT - kamione dhe mjete transporti te renda Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4793 stand. UP nr.07 dhe 19 dt 04.04. dhe29.05.2017, f... 119,400 4921030032017/1
27.06.2017 reg. 23.06.2017 ARBEN ABASLLARI Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Arben Abasllari per PO nr.4794 stand. UP nr.15 dhe 16 dt 29.05.2017, fatura n... 355,200 5221030032017
21.06.2017 reg. 20.06.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 172 date31.05.2017 seria 45512383 Maj 2017. 3,420 4821030032017
21.06.2017 reg. 20.06.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Uje 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Maj 2017 dhe per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860 B28... 305,504 4621030032017
21.06.2017 reg. 20.06.2017 ARSON ISLAMI Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4786 stand. Urdher nr.39, fatura nr. 10 dt 09.06.2017. 79,000 4921030032017
21.06.2017 reg. 20.06.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Maj 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 4721030032017
20.06.2017 reg. 16.06.2017 ZYRA PERMBARIMIT DIBER Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim gjobe nga inspektoriati i punesimit. 224,400 4521030032017
15.06.2017 reg. 14.06.2017 Dritan Xheka Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4782 UP nr 12 , dt. 26.04.2017, faturat nr.16... 168,000 4621030032017
14.06.2017 reg. 13.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim i brendshem Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim dieta Maj Qershor 2017. 35,000 4421030032017
09.06.2017 reg. 08.06.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Uje 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike diference per muajin Maj dhe Tetor 2014,Qershor 2016 dhe Janar... 48,480 4021030032017
06.06.2017 reg. 02.06.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Maj 2017. 1,722,945 4121030032017
06.06.2017 reg. 02.06.2017 CORRECTOR Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim ndalese per shlyerje kredie nga paga Maj 2017 per punonjesin Sefedin Lala. 6,000 4221030032017
25.05.2017 reg. 24.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim page njesia bashkiake Kraste dhe Ostren per pastrim mbeturinash sipas kontrates, periudh... 80,000 3921030032017
22.05.2017 reg. 19.05.2017 ERVIN LUZI Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ERVIN LUZI per PO standart nr 4758 UP nr 08 , 10, 13 dt 05.04.2017, 26.04.201... 1,097,880 3621030032017
22.05.2017 reg. 19.05.2017 Dritan Xheka Pjese kembimi, goma dhe bateri Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Dritan Xheka per PO standart nr 4759 UP nr 11 , dt. 26.04.2017, faturat nr.16... 348,000 3721030032017
22.05.2017 reg. 19.05.2017 BLERINA KAPEDANI Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin Blerina Kapedani per PO standart nr 4760 UP nr 04 , dt. 03.04.2017, fatura nr... 237,600 3821030032017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 UJSJELLSI/B Uje Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim fatura uji nr 132 date 29.04.2017 seria 45512343 Prill 2017. 3,420 3421030032017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 2103003 Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim energji elektrike Prill 2017 dhe per kontratat nr. B23944 B22404 B23702 B22860 B... 200,659 3221030032017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim takse vjetore ford me targa DR5375E viti 2016 fet nr. 1700178047 date 11.05.2017. 18,015 3521030032017
18.05.2017 reg. 17.05.2017 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim sherbim telekom Prill 2017 per abonentin nr.310001836034. 3,000 3321030032017
09.05.2017 reg. 08.05.2017 ARSON ISLAMI Kancelari Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim furnitorin ARSON ISLAMI per PO nr.4740 stand. UP nr.05 dt 03.04.2017, fatura nr. 47 dt 1... 99,100 3121030032017
04.05.2017 reg. 03.05.2017 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike Nd. Sherbimeve Publike (2103003) likujdim paga Prill 2017. 1,696,877 2921030032017
Showing 301–325 of 734 10 11 12 13 14 15 16 …30