Kryefaqja› Institucionet

Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707)

Kodi 1012003

366 mlnVlera, lekë
1,500Pagesa
176Përfituesit
02.2012 – 12.2019Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
RAIFFEISEN BANK SH.A 150 84,456,144
MURATI 13 68,744,122
AURORA KONSTRUKSION 4 29,485,323
BANKA EMPORIKI - SHQIPERI SH.A 32 24,121,418
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 18,625,776
MANE/S 8 14,590,471
BANKA KOMBETARE E GREQISE 22 13,896,272
LEON KONSTRUKSION 4 12,763,157
BANKA CREDINS 26 11,594,886
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 137 11,078,516

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Shtesa page te tjera 9 —
Shtese page per vjetersi ne pune 123 42,373,595
Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) 15 38,517,580
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 154 37,868,338
Shpenz. per rritjen e te tjera AQT 31 30,826,567
Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik 6 28,241,603
Shtese page per funksionin 75 18,112,938
Elektricitet 143 11,112,759

Pagesat e Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures D...

1,500 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
28.12.2018 reg. 27.12.2018 MIRJAN NIÇO (L32002002V) Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE TONERA URDH PROK 39 DT 24.12.2018 FATURA 56181445 DT 26.12.2018 34,500 24010120032018
26.12.2018 reg. 24.12.2018 MIRJAN NIÇO (L32002002V) Sherbime te tjera 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM RIPARIMI I SISTEMIT TE KAMERAVE MUZEU ARKEOLOGJIK KONTRATA 1056 DT 20.12.2018 FATURA... 193,332 23810120032018
21.12.2018 reg. 20.12.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Udhetim jashte shtetit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UDHETIMI BORDERO 59,794 23710120032018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA C040843 FATURA 303266112 DT 26.11.201... 3,846 23610120032018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A003086 FATURA 303559609 DT 30.11.201... 340 23510120032018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A640221 FATURA 303563665 DT 29.11.201... 251 23410120032018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A001048 FATURA 303374402 DT 30.11.201... 9,945 23310120032018
17.12.2018 reg. 14.12.2018 OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE Elektricitet 1012003 0000000 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE NENTOR 2018 KONTRATA A003323 FATURA 303543519 DT 30.11.201... 29,332 23210120032018
13.12.2018 reg. 12.12.2018 Gentiana Seni Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 BLERJE MATERIALE URDH NR 32 DT 21.11.2018 FATURA 59262016 DT 22.11.2018 40,500 23110120032018
13.12.2018 reg. 12.12.2018 Albsig Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SIGURACION MJETI URDH NR 33 DT 11.12.2018 FATURA 180407245 DT 11.12.2018 28,479 23010120032018
12.12.2018 reg. 11.12.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726663429 DT 30.11.2018 KLIENTI 310001693497 3,000 22910120032018
12.12.2018 reg. 11.12.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726527216 DT 30.11.2018 KLIENTI 110000045550 2,000 22810120032018
12.12.2018 reg. 11.12.2018 ALBTELEKOM SH.A. Sherbime telefonike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI NENTOR 2018 FATURA 726617055 DT 30.11.2018 KLIENTI 310001728517 4,000 22710120032018
07.12.2018 reg. 06.12.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2018 KONTRATA 1506013 FATURA 2827 DT 30.11.2018 828 22610120032018
07.12.2018 reg. 06.12.2018 SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES Uje 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE NENTOR 2018 KONTRATA 1506011 FATURA 2824 DT 30.11.2018 4,500 22510120032018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM GODINA TIRANE KONTRATA 55 DT 23.01.2018 FATURA 52637547 DT 30.11... 10,918 22410120032018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 TREZHNJEVA Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ROJE OBJEKTI KONTRATA 485 DT 21.06.2018 FATURA 52637548 DT 30.11.2018 139,429 22310120032018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI NENTOR 2018 BORDERO 55,250 22010120032018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 POSTA SHQIPTARE SH.A Posta dhe sherbimi korrier 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR NENTOR 2018 FATURA 67977678 DT 30.11.2018 2,300 22510120032018
06.12.2018 reg. 05.12.2018 BANKA KOMBETARE TREGTARE Shpenzime per qiramarrje ambjentesh 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE NENTOR 2018 BORDERO 7,344 22110120032018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 ZIKE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI NENTOR 2... 20,000 21810120032018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 RAIFFEISEN BANK SH.A Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO 1,495,183 21610120032018
04.12.2018 reg. 03.12.2018 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA Shtese page per vjetersi ne pune Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA NENTOR 2018 BORDERO 35,546 21710120032018
27.11.2018 reg. 26.11.2018 DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 TAKSE MJETI FATURA 1800495495 , 1800495499 DT 23.11.2018 9,075 21510120032018
26.11.2018 reg. 23.11.2018 Xhaferr Hajdaraj Shpenzime te tjera transporti Pjese kembimi, goma dhe bateri 1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PJESE KEMBIMI DHE SHERBIM TRANSPORTI URDH NR 31. DT 20.11.2018 FATURA 8988664 DT 21.11.2018 32,500 21310120032018
Duke shfaqur 251–275 nga 1,500 8 9 10 11 12 13 14 …60