|
02.10.2019
reg. 01.10.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHTATOR 2019 BORDERO
|
1,661,718 |
21710120032019
|
|
02.10.2019
reg. 01.10.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Shtese page per vjetersi ne pune
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA SHTATOR 2019 BORDERO
|
35,546 |
21810120032019
|
|
02.10.2019
reg. 01.10.2019 |
BAILIFF OFFICERS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE PER VEND GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHERI
|
20,000 |
22010120032019
|
|
27.09.2019
reg. 26.09.2019 |
VALENTINA FRASHËRI |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM INTERNETI KONTRATA 350 DT 01.04.2019 FATURA 81409863 DT 23.09.2019
|
6,000 |
21610120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2019 KONTRATA 1506013 FATURA 2839 DT 31.08.2019
|
180 |
21210120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES |
Uje
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME UJE GUSHT 2019 KONTRATA 1506011 FATURA 2837 DT 31.08.2019
|
2,340 |
21110120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2019 KONTRATA C040843 FATURA 299126246 DT 31.08.2019
|
340 |
21010120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2019 KONTRATA A640221 FATURA 298777850 DT 29.08.2019
|
201 |
20910120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2019 KONTRATA A003086 FATURA 298491673 DT 26.08.2019
|
2,721 |
20810120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2019 KONTRATA A001048 FATURA 298784891 DT 30.08.2019
|
10,466 |
20710120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE |
Elektricitet
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 ENERGJI ELEKTRIKE GUSHT 2019 KONTRATA A003323 FATURA 298996853 DT 25.08.2019
|
262,848 |
20610120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
LEON KONSTRUKSION |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PUNIME MIREMBAJTJE "AMFITEATRI DURRES" KONTRATA 852 DT 13.08.2019 FATURA 57866581 DT 28.08.2...
|
120,388 |
21510120032019
|
|
23.09.2019
reg. 20.09.2019 |
BNT ELECTRONIC`S |
Sherbime te tjera
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 KONTROLL PERIODIK DHE MIREMBAJTJE KASA FISKALE URDH NR 43 DT 17.09.2019 FATURA 8192881,81928...
|
25,152 |
21310120032019
|
|
18.09.2019
reg. 17.09.2019 |
SADRI LUSHAJ |
Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 MATERIALE PASTRIMI URDH NR 40 DT 11.09.2019 FATURA 79466213 DT 12.09.2019
|
58,000 |
20310120032019
|
|
18.09.2019
reg. 17.09.2019 |
RUSLLAN RUSHIT BEBO |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 MATERIALE NDERTIMI URDH NR 42 DT 13.09.2019 FATURA 75495419 DT 13.09.2019
|
7,025 |
20510120032019
|
|
18.09.2019
reg. 17.09.2019 |
LIRIJE REXHA |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM FLETEPALOSJE URDH NR 41 DT 11.09.2019 FATURA 79443852 DT 13.09.2019
|
69,000 |
20410120032019
|
|
11.09.2019
reg. 10.09.2019 |
ALBTELEKOM SH.A. |
Sherbime telefonike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHPENZIME TELEFONI GUSHT 2019 FATURA 728075864 KLIENTI 310001728517, FATURA 729666789 KLIENT...
|
9,000 |
20210120032019
|
|
10.09.2019
reg. 09.09.2019 |
TREZHNJEVA |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM ME KAMERA DHE ALARM KONTRATA 75 DT 22.01.2019 FATURA 52637907 DT 31.08.2019
|
10,000 |
19710120032019
|
|
10.09.2019
reg. 09.09.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA OBJEKTI GUSHT 2019 BORDERO
|
55,250 |
19810120032019
|
|
10.09.2019
reg. 09.09.2019 |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Posta dhe sherbimi korrier
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 SHERBIM POSTAR GUSHT 2019 FATURA 67975728 DT 31.08.2019
|
4,560 |
19610120032019
|
|
10.09.2019
reg. 09.09.2019 |
BANKA KOMBETARE TREGTARE |
Shpenzime per qiramarrje ambjentesh
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 QERA TOKE GUSHT 2019 BORDERO
|
7,344 |
19910120032019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2019 BORDERO
|
1,701,879 |
19310120032019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PAGA GUSHT 2019 BORDERO
|
35,546 |
19410120032019
|
|
03.09.2019
reg. 02.09.2019 |
BAILIFF OFFICERS |
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 NDALESE PAGE GUSHT 2019 PER VENDIM GJYQESOR NR 4295 DT 25.05.2015 NE FAVOR TE GJERGJI FRASHE...
|
20,000 |
19510120032019
|
|
02.09.2019
reg. 30.08.2019 |
INDRIT DOMI (K91320504I) |
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme
1012003 DREJT RAJ KULT KOMBETARE 0707 PRINTIM BANERI URDH NR 38 DT 08.08.2019 FATURA 81195601 DT 13.08.2019
|
10,728 |
19110120032019
|