Kryefaqja› Institucionet

Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)

Kodi 2139008

853 mlnVlera, lekë
2,010Pagesa
144Përfituesit
02.2012 – 09.2026Periudha

Ku shkuan paratë

Sipas vlerës
PërfituesiPagesaVlera, lekë
BANKA CREDINS 271 361,245,486
RAIFFEISEN BANK SH.A 227 98,690,897
GRADECI 70 70,822,186
BANKA KOMBETARE TREGTARE 105 61,964,549
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL 131 30,550,018
BERT & BLER 32 26,432,845
OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE 230 17,764,439
KASTRATI ENERGY 15 17,207,085
ELMAZAJ KONSTRUKSION 1 11,976,000
KASTRATI 10 11,795,964

Për çfarë u shpenzua

Sipas vlerës
KategoriaPagesaVlera, lekë
Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 384 236,187,544
Karburant dhe vaj 127 122,269,819
Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 57 107,267,019
Shtese page per funksionin 220 76,728,365
Shtese page per vjetersi ne pune 104 57,360,591
Elektricitet 363 48,439,089
Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme 94 30,488,356
Pjese kembimi, goma dhe bateri 44 18,467,969

Pagesat e Nd-ja Sherbimeve Publike (0232)

2,010 pagesa
Ekzekutuar Përfituesi Kategoria e shpenzimit Vlera Fatura
17.11.2025 reg. 14.11.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Permbledhesja e faturave Tetor 2025 Nd Sherb Publike Skrapar 107,760 16721390082025
17.11.2025 reg. 14.11.2025 BANKA CREDINS Te tjera transferta tek individet 2139008 Shpenzim per dalje ne pension Urdher nr 117 dt 14.11.2025 Listepages bordero Nd sh Pubike Skrapar 41,310 16521390082025
13.11.2025 reg. 12.11.2025 TEKNOXGROUP SHQIPERI Shpenzime te tjera transporti 2139008 Shpenzime transporti,riparim difekte per mjetin Fadrome-fatura elekt.nr.10002731 dt.04.11.2025-procesverbal formular 4 eme... 72,720 16321390082025
13.11.2025 reg. 12.11.2025 BOA SORTE Shpenzime te tjera transporti 2139008 Shhpenzime transporti,riparim difekte per mjetin kamion benx me targa AA756GL-fatura elekt.nr.198 dt.06.11.2025-procesverb... 115,200 16421390082025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Tetor 2025 Up nr 112 dt 03.11.2025 Listepagese bordero bashklidh... 753,686 15621390082025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Tetor 2025 Up nr 112 dt 03.11.2025 Listepagese bordero bashklidh... 899,089 15721390082025
04.11.2025 reg. 03.11.2025 BANKA CREDINS Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Tetor 2025 Up nr 112 dt 03.11.2025 Listepagese bordero bashklidh... 3,303,636 15521390082025
30.10.2025 reg. 29.10.2025 ERVIN LUZI Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve 2139008 Shpenzim per blerje kondicioneri per zyrat, Urdher pagese nr 110 dt 29.10.2025 Fatura nr 377 dt 28.10.2025 Pv dorzim nr dt... 99,600 15421390082025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 2139008 Shpenzim per blerje karburanti Up nr 107 dt 27.10.2025 Fatura nr 52611 dt 22.10.2025 fh nr 28 dt 22.10.2025 Nd Sherbimeve... 999,741 15221390082025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 BERT - BLER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139008 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Kontrata nr 81 dt 08.09.2025 Fatura nr 314 dt 21.10.2025 Fh nr 27 dt 21.10.2025 Nd... 1,815,960 15121390082025
28.10.2025 reg. 27.10.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Udhetim i brendshem 2139008 Shpenzim per udhetime te brendshme Urdher nr 108 dt 27.10.2025 Listepagese bordero Nd Sh Publike 25,000 15321390082025
14.10.2025 reg. 13.10.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Permbledhesja e faturave Shtator 2025 Nd Sherb Publike Skrapar 107,760 14921390082025
14.10.2025 reg. 13.10.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te energjise elektrike Shtator 2025 Permbledhesja e faturave Nd Sherb Publike Skrapar 228,066 14821390082025
03.10.2025 reg. 02.10.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Shtator 2025 Up nr 103 dt 02.10.2025 Listepagese bordero bashkli... 777,344 14121390082025
03.10.2025 reg. 02.10.2025 BANKA KOMBETARE TREGTARE Paga neto per punonjesit e miratuar ne organike 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Shtator 2025 Up nr 103 dt 02.10.2025 Listepagese bordero bashkli... 883,404 14221390082025
03.10.2025 reg. 02.10.2025 BANKA CREDINS Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Shtator 2025 Up nr 103 dt 02.10.2025 Listepagese bordero bashkli... 3,227,477 14021390082025
29.09.2025 reg. 26.09.2025 BOA SORTE Uniforma dhe veshje te tjera speciale 2139008 Shpenzim per blerje uniforma dhe veshje te tjera Fatura nr 149 dt 17.09.2025 Fh nr 23 dt 17.09.2025 Nd Sherbimeve publike 119,400 13621390082025.
26.09.2025 reg. 25.09.2025 KASTRATI ENERGY Karburant dhe vaj 2139008 Shpenzim per blerje karburanti Up nr 99 dt 25.09.2025 Fatura nr 51185 dt 24.09.2025 fh nr 25 dt 24.09.2025 Nd Sherbimeve P... 999,945 13821390082025
26.09.2025 reg. 25.09.2025 ERVIN LUZI Pjese kembimi, goma dhe bateri 2139008 Shpenzime te tjera transporti Urdher pagese nr 100 dt 25.09.2025 Fatura nr 342 dt 24.09.2025 Fh nr 26 dt 24.09.2025 Nd She... 118,800 13921390082025
26.09.2025 reg. 25.09.2025 BERT - BLER Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2139008 Shpenzim per blerje materjale ndertimi Kontrata nr 81 dt 08.09.2025 Fatura nr 312 dt 24.09.2025 Fh nr 24 dt 24.09.2025 Nd... 2,380,248 13721390082025
18.09.2025 reg. 17.09.2025 SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME BERAT SH.A Uje 2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te ujit Permbledhesja e faturave Gusht 2025 Nd Sherb Publike Skrapar 110,160 13521390082025
18.09.2025 reg. 17.09.2025 FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL Elektricitet 2139008 Shpenzim per likujdimin e faturave te energjise elektrike Gusht 2025 Permbledhesja e faturave Nd Sherb Publike Skrapar 203,372 13421390082025
08.09.2025 reg. 04.09.2025 SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit 2139008 Shpenzim per siguracion automjetesh Up nr 95 dt 16.07.2025 Permbledhese e faturave dt 18.08.2025 Nd Sh pUBLIKE 428,516 13321390082025
08.09.2025 reg. 04.09.2025 Naxhi Mucaj Shpenzime te tjera transporti 2139001 Shpenzim te tjera transporti Up nr 94 dt 04.09.2025 Fatura nr 07 dt 31.08.2025 Pv dorzim dt 30.08.2025 Nd sherbimeve Publi... 23,300 13221390082025
02.09.2025 reg. 01.09.2025 RAIFFEISEN BANK SH.A Paga neto e punonjësve me kontratë të përkohshme mbi numrin organik 2139008 Shpenzim per pagat neto te miratuar ne Organik per muajin Gusht 2025 Up nr 90 dt 01.09.2025 Listepagese bordero bashklidhu... 765,028 12521390082025
Duke shfaqur 101–125 nga 2,010 2 3 4 5 6 7 8 …81